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酒店住宿行業(yè)，是一般納稅人，今年受疫情影響目前免稅。年初的時(shí)候收到了專票，本來(lái)可能免稅到6月份，就想著免稅過(guò)后在勾選抵扣，現(xiàn)在免稅期延長(zhǎng)了，1月份的專票勾選時(shí)間是自開(kāi)票之日起360天吧？怕過(guò)期可以現(xiàn)在先勾選上嗎？在進(jìn)項(xiàng)申報(bào)里面申報(bào)
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2020-07-11
是購(gòu)買(mǎi)方，申請(qǐng)紅字信息表，申請(qǐng)了一部分，查了下顯示的已核銷(xiāo)，說(shuō)明對(duì)方已經(jīng)開(kāi)了負(fù)數(shù)嘛，顯示審核通過(guò)的就是說(shuō)明對(duì)方還沒(méi)有開(kāi)負(fù)數(shù)嘛
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2018-09-29
公司是小規(guī)模納稅人，做阿里巴巴國(guó)際站的，這種情況申報(bào)的時(shí)候收入是 按國(guó)內(nèi)的電商申報(bào)，還是按出口免稅的申報(bào)呢？
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2018-04-11
我買(mǎi)稅控了 ，沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入 當(dāng)時(shí)就直接補(bǔ)零零申報(bào)了，申報(bào)的時(shí)候我沒(méi)填那個(gè)增值稅減免申報(bào) 好像都填0了，怎么辦？
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2018-01-05
在免抵退申報(bào)匯總表錄入時(shí)的“退稅匯總計(jì)算”小窗口手工填寫(xiě)三個(gè)數(shù)據(jù)，分別為：①納稅表出口銷(xiāo)售累加；②納稅表不得抵扣累加；③期末留抵稅額。相應(yīng)的填寫(xiě)說(shuō)明如下： 1.納稅表出口銷(xiāo)售累加：為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報(bào)表免抵退銷(xiāo)售額累加之和； 2.納稅表不得抵扣累加：為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報(bào)表不得抵扣稅額累加之和； 3.期末留抵稅額：為當(dāng)前申報(bào)所屬期增值稅申報(bào)表的期末留抵額。
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2020-01-08
我公司是一家玉米芯收購(gòu)廠，我想問(wèn)一下從農(nóng)民那收購(gòu)回來(lái)玉米芯，在轉(zhuǎn)手賣(mài)出去，是免稅得嗎？農(nóng)民給我開(kāi)具的是免稅發(fā)票，目前我給下游公司開(kāi)具的也是免稅發(fā)票，按照免稅進(jìn)行申報(bào)的。我想問(wèn)一下免增值稅和企業(yè)所得稅嗎？
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2024-05-13
所得稅年度申報(bào)表A101010收入明細(xì)表和A102010成本支出明細(xì)表A104000費(fèi)用明細(xì)表都是按照實(shí)際發(fā)生額來(lái)填嗎？只有在調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中才需要調(diào)增和調(diào)減？
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2018-04-17
"農(nóng)民專業(yè)合作社在企業(yè)匯算清繳的時(shí)候，也是免稅嗎？ 因?yàn)樵诩径壬陥?bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，企業(yè)所得稅是免的"
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2023-03-13
申報(bào)稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)時(shí)提示：優(yōu)惠臺(tái)賬中限額減免金額不足，本次剩余余額0.01，對(duì)應(yīng)征收品目為：101014001減免性質(zhì)代碼：0001129914
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2022-09-29
增值稅申報(bào)免稅銷(xiāo)售額項(xiàng)列中的小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售和未達(dá)起征點(diǎn)有何區(qū)別？?jī)煞N是在什么情況下可以進(jìn)行填寫(xiě)
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2019-01-05
增值稅納稅申報(bào)表里面左邊免抵退辦法出口銷(xiāo)售額和免稅銷(xiāo)售額我該填哪個(gè)，我們公司出口戶外用品出口退稅
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2018-01-25
北京公司一直沒(méi)有經(jīng)營(yíng)，只是給法人買(mǎi)社保，申報(bào)工資，就沒(méi)做賬。申報(bào)2021年企業(yè)所得稅年度申報(bào)表的時(shí)候，電子稅務(wù)局里面申報(bào)不了，要去稅務(wù)局大廳線下申報(bào)，需要提供財(cái)務(wù)報(bào)表及情況說(shuō)明書(shū)，請(qǐng)問(wèn)有這個(gè)情況的情況說(shuō)明書(shū)模板嗎
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2022-04-12
請(qǐng)問(wèn)下，你們申報(bào)殘保金時(shí)，有沒(méi)有這個(gè)減免的在，我這個(gè)填報(bào)時(shí)是自動(dòng)減免的，今天專管員打電話來(lái)說(shuō)我這兩年的這個(gè)表都有減免，說(shuō)我們沒(méi)有安置殘疾人上崗就沒(méi)該沒(méi)有減免，我也不知道這是什么政策減免了10%，系統(tǒng)自動(dòng)的
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2022-10-10
老師你好，請(qǐng)問(wèn)在開(kāi)贈(zèng)值稅普通發(fā)票的時(shí)候，給作廢了，這張票還能給購(gòu)貨方嗎？是我已經(jīng)作廢發(fā)票給購(gòu)貨方了
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2019-08-27
個(gè)人勞務(wù)增值稅起征點(diǎn)是500元，若請(qǐng)搬運(yùn)工8人，每人250元。是否未到每個(gè)人勞務(wù)起征點(diǎn)，不用去代開(kāi)發(fā)票的
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2019-11-05
小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)分包預(yù)繳增值稅和稅金及附加，個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅月末怎么處理會(huì)計(jì)分錄
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2020-04-27
老師 麻煩你幫我理一下企業(yè)和個(gè)人利息股息可以嗎我沒(méi)搞清楚個(gè)稅和企稅計(jì)算時(shí)上市和非上市的區(qū)別
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2023-05-11
請(qǐng)問(wèn) 沒(méi)有營(yíng)業(yè)的公司，怎么做財(cái)務(wù)報(bào)表？ 去開(kāi)完稅證明，稅局讓提供財(cái)務(wù)報(bào)表，公司一直未營(yíng)業(yè)，一直零申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表怎么做？是自己做？
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2019-06-25
資產(chǎn)處置損益明細(xì)表，貨幣資金，賬面價(jià)值怎么填，可變現(xiàn)價(jià)格或交易價(jià)格怎么填寫(xiě)，合作者注銷(xiāo)，零申報(bào)
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2019-11-07
工資由勞務(wù)派遣公司發(fā)放給派遣人員，用人單位不用申報(bào)個(gè)稅明細(xì)吧
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2018-10-10