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稅務實操中，模具制造申報資料的下載中，“銷售發(fā)票匯總表”里有“普通發(fā)票”的數據，實際銷售金額為360000，但是對應的稅額里全是0，且填報答案里，360000是填列在“三、免抵退稅”那欄的，為什么不填在“四、免稅”里呢，單從申報的下載資料里，是怎么區(qū)分是“免抵退稅”還是“免稅”的？
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2017-05-23
一、1.您單位未填報A105000《納稅調整項目明細表》，請核實。二、1.您單位未填報A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》，納稅人只要發(fā)生相關支出，不論是否納稅調整，均須填報，請核實。三、1.您單位未填報A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》，該表適用于發(fā)生資產折舊、攤銷的納稅人，無論是否納稅調整，均須填報，請核實。四、1.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎信息表》“103資產總額”為：【0.1】萬元，季度預繳申報表中填報的資產總額的季度平均值為：【0.08】萬元，請核實。五、系統(tǒng)未獲取到您單位的財務報表數據，可能存在如下情況：1、您單位已按A000000《企業(yè)基礎信息表》 “107適用會計準則或會計制度”勾選信息申報了對應的財務報表，由于系統(tǒng)第二天才能獲取到財務報表數據，建議您單位第二天重新掃描。2、您單位未申報財務報表或申報的財務報表是紙質版。屬于未申報的，建議電子申報財務報表后，第二天重新掃描；屬于紙質申報的，建議改為電子申報后第二天重新掃描。
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2020-05-24
進項發(fā)票8張對應出口項目一項（只有一項），在申報退稅進貨明細表的時候如何錄入？
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2022-06-30
老師好，進項已認證，但是申報表二(本期進項稅額明細)中沒顯示是什么原因？要怎么辦？
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2019-12-12
老師，匯算清繳保存時提示主表“主營業(yè)務收入1行，主營業(yè)務成本2行之和大于或等于0”要填期間費用明細表，但是小型微利企業(yè)是免填的，必須要填嗎
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2020-04-09
匯算清繳7040減免所得稅優(yōu)惠明細表，如果最后計算得出是虧損幾十萬。那么這張表第一行符合小型微利企業(yè)是不是不用填數據？企業(yè)是對的小微的
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2020-05-14
18年匯算清繳: 公司是高企(有證書)，減免所得稅優(yōu)惠明細表: 行次2國家需要重點扶持的高新技術企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅，A107041這張表要填寫嗎？
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2019-04-24
老師請問，我們是小規(guī)模，當季度收入是40萬，代開專票預交稅4千，應交7.5千，我的增值稅附表一和減免稅明細表怎么填?我有購買稅盤的費用，怎么抵減?
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2019-07-09
請問老師報企業(yè)所得稅時，應納稅所得額:79353.69元，之前已經預繳企業(yè)所得稅：53200.74元，那么，A201030表的減免所得稅優(yōu)惠明細表應填寫多少？我公司是一般納稅人
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2020-07-15
老師好，什么叫免抵退稅，能否用實例說明下。謝謝
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2020-03-18
老師不明白這個增值稅起征點減免是什么意思。
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2021-09-28
你好老師我想咨詢下成立3年以內的公司，減免殘保金，是直接不用申報了還是該申報申報享受減免就可以了
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2020-12-22
請問這樣是不是直接退出來不申報就行，還是需要點享受免申報，點了享受免申報提交后是否需要繳納228的稅款?
1/3389
2020-04-03
要補報加計扣除，期間費用明細表和納稅調整明細表不用動吧
1/1114
2018-05-24
我上一年度所得稅都是負數不用交，但由于第一季度填報錯誤多交了七百多，所以第一季度享受小微政策，那我還需要填所得減免優(yōu)惠明細表這張表么
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2018-05-10
你好！請問律所招聘律師申報個稅時，30%的減免填入“免稅收入欄”還是“減免稅額欄”
1/2020
2020-02-17
免抵退企業(yè)，有筆出口申報免稅，如何將這筆免稅上報到退稅系統(tǒng)，如何操作？謝謝！
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2021-10-12
請教，增值稅減免稅的明細賬為什么余額是負數
1/986
2019-05-15
老師，廣告費和業(yè)務宣傳等跨年度納稅調整明細表怎么填寫？稅收規(guī)定扣除率是多少？
1/2641
2020-06-10
年報納稅調整明細表A105050表的福利支出帳載金額和實際發(fā)生額有啥區(qū)分
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2021-05-13