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3應(yīng)交消費(fèi)稅=25*36%+40*150/10000=9.6萬(wàn)150怎么出來(lái)的
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2022-10-27
老師 您好 我想請(qǐng)問(wèn)下我們公司是圖書(shū)批發(fā)兼零售 那么我想請(qǐng)問(wèn)下關(guān)于以下規(guī)定 我應(yīng)該參考那一條呢 四）批發(fā)業(yè)。從業(yè)人員200人以下或營(yíng)業(yè)收入40000萬(wàn)元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員20人及以上，且營(yíng)業(yè)收入5000萬(wàn)元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員5人及以上，且營(yíng)業(yè)收入1000萬(wàn)元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員5人以下或營(yíng)業(yè)收入1000萬(wàn)元以下的為微型企業(yè)。 　?。ㄎ澹┝闶蹣I(yè)。從業(yè)人員300人以下或營(yíng)業(yè)收入20000萬(wàn)元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員50人及以上，且營(yíng)業(yè)收入500萬(wàn)元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員10人及以上，且營(yíng)業(yè)收入100萬(wàn)元及以上的為小型企業(yè)；
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2019-09-09
消費(fèi)稅 三、計(jì)算分析題 1.某企業(yè)位于市區(qū)，是增值稅一般納稅人，2019年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)玉米40噸，每噸收購(gòu)價(jià)3000元，共計(jì)支付收購(gòu)價(jià)款120000元。企業(yè)將收購(gòu)的玉米從收購(gòu)地直接運(yùn)往異地的某酒廠生產(chǎn)加工藥酒。藥酒加工完畢，企業(yè)收回藥酒時(shí)取得酒廠開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，注明加工費(fèi)30000元、代墊輔助材料款15000元、增值稅額5850元，加工的藥酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格。本月內(nèi)企業(yè)將收回的藥酒批發(fā)售出，取得不含稅銷售額260000元。另外支付給運(yùn)輸單位的銷貨運(yùn)輸費(fèi)用，取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，價(jià)款1萬(wàn)元，稅款900元。(藥酒的消費(fèi)稅稅率為10%) 要求：(1)計(jì)算本企業(yè)采購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品可以作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅扣除的數(shù)額(2)計(jì)算酒廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅(3)計(jì)算企業(yè)應(yīng)該繳納的增值稅
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2021-12-30
老師，我們是連鎖超市一店充值，二店不充值，但是一店充值的可以在二店消費(fèi)，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢
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2023-03-14
甲酒廠為增值稅一般納稅人，7月發(fā)生以下業(yè)務(wù)： （1）從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)糧食30噸，每噸收購(gòu)價(jià)2000元，共計(jì)支付收購(gòu)價(jià)款60000元 （2）甲酒廠將收購(gòu)的糧食從收購(gòu)地直接運(yùn)往異地的乙酒廠生產(chǎn)加工白酒，白酒加工完畢，企業(yè)收回白酒8噸汽，取得乙酒廠開(kāi)具的防偽稅控增值稅專用發(fā)票，注明加工費(fèi)25000元，代墊輔料價(jià)值15000元，加工的白酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類市場(chǎng)價(jià)格。 （3）本月內(nèi)甲酒廠將收回的白酒批發(fā)售出7噸，每噸不含稅售價(jià)16000元。 （4）另外，支付給運(yùn)輸單位的銷貨運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)10000元，稅款900元。 （白酒的消費(fèi)稅固定稅額為每斤0.5元，比例稅率為20%） 要求 （1）計(jì)算已酒廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅和應(yīng)納增值稅 （2）計(jì)算甲酒廠應(yīng)納的消費(fèi)稅和增值稅
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2023-10-30
卷煙廠為增值稅一般納稅人，2020年5月發(fā)生業(yè)務(wù)：(1）從國(guó)外進(jìn)口一批煙絲，報(bào)關(guān)的關(guān)稅完稅價(jià)格為700萬(wàn)元。(2)分期付款的方式銷售A類卷煙200箱，銷售額700萬(wàn)元，合同規(guī)定當(dāng)月收取價(jià)款的60%實(shí)際收到50%(3)直接收款方式銷售B類卷煙100箱，銷售額為400萬(wàn)元。(4)當(dāng)月外購(gòu)一批煙絲，增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200萬(wàn)元，增值稅稅額26萬(wàn)元，當(dāng)月領(lǐng)用709期于繼續(xù)生產(chǎn)卷煙。外購(gòu)機(jī)器設(shè)備一臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款300萬(wàn)元，增值稅稅額39萬(wàn)元。當(dāng)月外購(gòu)的水電燃料動(dòng)力費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票，合計(jì)注明增值稅額20萬(wàn)元。(6)將自產(chǎn)的200箱B類卷煙轉(zhuǎn)移給下設(shè)的非獨(dú)立核算門市部，門市部當(dāng)月將其銷售，取得銷售額1000萬(wàn)元。(其他相關(guān)資料：A類、B類卷煙均為甲類卷煙，甲類卷煙增值稅稅率為13%消費(fèi)稅比例稅率為56%定額稅率每箱150元；煙絲消費(fèi)稅率為30%進(jìn)口煙絲關(guān)稅稅率為10%以上銷售額和費(fèi)用均不含增值稅。)要求：根據(jù)以上資料，按序號(hào)回答以下問(wèn)題，每問(wèn)需計(jì)算出合計(jì)數(shù)，小數(shù)點(diǎn)保留兩位，單位萬(wàn)元)(1)計(jì)算業(yè)務(wù)1應(yīng)繳納的進(jìn)口關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅額。(6分)(2)計(jì)算業(yè)務(wù)
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2020-07-02
建筑企業(yè)本月的增值稅按稅負(fù)達(dá)到后 有預(yù)繳增值稅 那本月需要交的增值稅=本月的增值稅-預(yù)繳增值稅 是這樣嗎
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2021-11-03
小微企業(yè)是屬于小型的還是微型的?
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2021-03-04
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，是否如下？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2017-06-21
借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 未交增值稅 這個(gè)分錄是計(jì)提本月應(yīng)交增值稅嗎
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2018-07-06
期末結(jié)轉(zhuǎn) 銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅，是不是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅
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2018-06-13
增值稅申報(bào)與增值稅報(bào)稅是一樣嗎?增值稅報(bào)稅流程?
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2021-09-07
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)增值稅大于銷項(xiàng)增值稅，還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？
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2019-04-10
最后那兩個(gè)分錄不懂結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，最后應(yīng)該是借：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅怎么反了
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2019-02-15
老師你好，消費(fèi)稅就是營(yíng)業(yè)稅嗎？剛才聽(tīng)一位老板說(shuō)，他每個(gè)月都交1000多營(yíng)業(yè)稅，現(xiàn)在不是營(yíng)改增了嗎？他說(shuō)營(yíng)業(yè)稅就是消費(fèi)稅，
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2019-05-12
小型微利企業(yè)，有一個(gè)季度增值稅超過(guò)9萬(wàn)了，是不是以后每個(gè)季度不管有沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn)都要交納增值稅呀？企業(yè)所得稅也是只要有一個(gè)年度收入超過(guò)50萬(wàn)，不管以后年度有沒(méi)有超過(guò)50萬(wàn)都不在享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策呀？
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2017-08-08
成立一個(gè)農(nóng)民專業(yè)合作社，經(jīng)營(yíng)范圍是農(nóng)田機(jī)耕，播種施肥的，這種是免企業(yè)所得稅和增值稅對(duì)嗎，還有就是這種合作社類型的，如果是一般納稅人也沒(méi)必要取得增值稅專用發(fā)票吧，普票就行對(duì)吧，不用進(jìn)項(xiàng)稅留底對(duì)嗎
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2019-03-27
我們是新成立建筑公司，目前還沒(méi)有建筑資質(zhì)。承攬了幾個(gè)小型業(yè)務(wù)都是掛靠到其他公司，請(qǐng)問(wèn)我公司如何核算收入和成本？實(shí)現(xiàn)的收入應(yīng)該在被掛靠的公司繳納增值稅及附加吧？我公司可以計(jì)收入，但無(wú)須繳納增值稅及附加吧？
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2019-08-14
我們公司是增值稅一般納稅人 屬于貿(mào)易公司 符合小型微利企業(yè)的條件也認(rèn)定了，月銷售額是9萬(wàn)元，銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅=1萬(wàn)元，那么我這個(gè)月增值稅要交嗎？相應(yīng)的城建稅（7%）、教育附加（5%）、都要交嗎？各交多少？印花稅交多少？
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2019-07-10
對(duì)方開(kāi)具建筑服務(wù)工程類發(fā)票，這筆工程為500萬(wàn)，他們開(kāi)具了10萬(wàn)一張的增值稅專用發(fā)票，但是增值稅專用發(fā)票沒(méi)有寫規(guī)格型號(hào)和數(shù)量單價(jià)，這種票能收嗎，對(duì)方說(shuō)退票數(shù)量太多，他們作廢數(shù)量太多，會(huì)引起屬于系統(tǒng)監(jiān)控跟蹤
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2019-11-19