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(9)5月10日,銷售給某機(jī)電公司B型號設(shè)備30臺,每臺不含稅價款16000元,按協(xié)議折扣5%,已開具增值稅專用發(fā)票,折扣額已在增值稅專用發(fā)票的金額欄內(nèi)注明,貨已發(fā)出。同時,隨同產(chǎn)品一起售出包裝箱30個,不含稅價每個100元,開具增值稅專用發(fā)票。款項518670元已存入銀行。會計分錄
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2024-01-02
小規(guī)模餐飲，現(xiàn)在店里有辦卡充值，滿100送20，如果今天就消費卡充值了500送了100，但是客戶實際在我店里消費了10 0 那我當(dāng)天的會計分錄借：現(xiàn)金500，銷售費用100 貸：主營業(yè)務(wù)收入600，老師是這樣嗎，沒有消費的500我不用去管他是吧
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2017-09-11
做了一家餐飲公司的賬，每個月給員工充值400做餐費讓員工在店內(nèi)消費，但這筆錢不是拿真實的錢充值的，每天消費會在收銀報表中體現(xiàn)，但實際上是沒有收到錢的，也不確定每個月會不會消費完400，請問老師這個賬改怎么做
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2020-05-13
某電視機(jī)廠為增值稅一般納稅人，**20年7月生產(chǎn)出最新型號的彩色電視機(jī)（適用增值稅稅率13%），每臺不含稅單價5000元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：1）5日，向各大商場銷售電視機(jī)2000臺，對這些大商場在當(dāng)月20天內(nèi)付清全部貨款均給予5％的折扣。2）8日，發(fā)貨給外省分支機(jī)構(gòu)200臺用于銷售，并支付發(fā)貨運費等費用1000元，運輸專用發(fā)票上注明的運費為1000元。3）10日，采取以舊換新方式銷售給消費者100臺，每臺舊電視機(jī)折價500元。4）15日，購進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)用原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款2000000元，增值稅稅額260000元，材料已驗收入庫。5）20日，向全國運動會贈送電視機(jī)20臺。計算該企業(yè)7月應(yīng)納增值稅。
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2021-12-26
小微企業(yè)是屬于小型的還是微型的?
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2021-03-04
老師，外購的貨物用于集體福利或個人消費的。1、增值稅方面，不視同銷售，不用繳納增值稅，但是采購時貨物的進(jìn)項稅額不得抵扣需要轉(zhuǎn)出。2、核算所得稅時，要視同銷售，繳納企業(yè)所得稅。 這個總結(jié)有沒有問題
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2021-08-27
增值稅季報前兩個季度達(dá)到免稅額，第三個季度超過免稅額了，但是前3個季度累計銷售額不超過90萬，那第三個季度申報增值稅是否能用前兩個月剩下的免稅額度抵消完再繳稅還是說按銷售全額繳稅
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2019-10-10
老師 您好 我想請問下我們公司是圖書批發(fā)兼零售 那么我想請問下關(guān)于以下規(guī)定 我應(yīng)該參考那一條呢 四）批發(fā)業(yè)。從業(yè)人員200人以下或營業(yè)收入40000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員20人及以上，且營業(yè)收入5000萬元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員5人及以上，且營業(yè)收入1000萬元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員5人以下或營業(yè)收入1000萬元以下的為微型企業(yè)。 　?。ㄎ澹┝闶蹣I(yè)。從業(yè)人員300人以下或營業(yè)收入20000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員50人及以上，且營業(yè)收入500萬元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員10人及以上，且營業(yè)收入100萬元及以上的為小型企業(yè)；
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2019-09-09
翔飛公司為增值稅一般納稅人，采用計劃成本對存貨進(jìn)行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元，“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元，“材料采購一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計劃單價為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.5日,上月采購的甲材料已如數(shù)驗收入庫，數(shù)量為500千克。2.16日，購進(jìn)甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運費645元(取得普通發(fā)票)。上述款項暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08
借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 未交增值稅 這個分錄是計提本月應(yīng)交增值稅嗎
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2018-07-06
期末結(jié)轉(zhuǎn) 銷項稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅，是不是 借 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅
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2018-06-13
公司地區(qū)在北京，想申請臨時發(fā)票增量，但是專管員說現(xiàn)在臨時增量取消了，這個是真的嗎？
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2019-03-25
老師，我們是連鎖超市一店充值，二店不充值，但是一店充值的可以在二店消費，這個怎么做賬務(wù)處理呢
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2023-03-14
老師你好，消費稅就是營業(yè)稅嗎？剛才聽一位老板說，他每個月都交1000多營業(yè)稅，現(xiàn)在不是營改增了嗎？他說營業(yè)稅就是消費稅，
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2019-05-12
消費稅 三、計算分析題 1.某企業(yè)位于市區(qū)，是增值稅一般納稅人，2019年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購玉米40噸，每噸收購價3000元，共計支付收購價款120000元。企業(yè)將收購的玉米從收購地直接運往異地的某酒廠生產(chǎn)加工藥酒。藥酒加工完畢，企業(yè)收回藥酒時取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票，注明加工費30000元、代墊輔助材料款15000元、增值稅額5850元，加工的藥酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價格。本月內(nèi)企業(yè)將收回的藥酒批發(fā)售出，取得不含稅銷售額260000元。另外支付給運輸單位的銷貨運輸費用，取得運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，價款1萬元，稅款900元。(藥酒的消費稅稅率為10%) 要求：(1)計算本企業(yè)采購的農(nóng)產(chǎn)品可以作為增值稅進(jìn)項稅扣除的數(shù)額(2)計算酒廠應(yīng)代收代繳的消費稅(3)計算企業(yè)應(yīng)該繳納的增值稅
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2021-12-30
老師，小型企業(yè)跟微型企業(yè)的區(qū)別是？
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2022-08-22
卷煙廠為增值稅一般納稅人，2020年5月發(fā)生業(yè)務(wù)：(1）從國外進(jìn)口一批煙絲，報關(guān)的關(guān)稅完稅價格為700萬元。(2)分期付款的方式銷售A類卷煙200箱，銷售額700萬元，合同規(guī)定當(dāng)月收取價款的60%實際收到50%(3)直接收款方式銷售B類卷煙100箱，銷售額為400萬元。(4)當(dāng)月外購一批煙絲，增值稅專用發(fā)票上注明價款200萬元，增值稅稅額26萬元，當(dāng)月領(lǐng)用709期于繼續(xù)生產(chǎn)卷煙。外購機(jī)器設(shè)備一臺，取得增值稅專用發(fā)票注明價款300萬元，增值稅稅額39萬元。當(dāng)月外購的水電燃料動力費用取得增值稅專用發(fā)票，合計注明增值稅額20萬元。(6)將自產(chǎn)的200箱B類卷煙轉(zhuǎn)移給下設(shè)的非獨立核算門市部，門市部當(dāng)月將其銷售，取得銷售額1000萬元。(其他相關(guān)資料：A類、B類卷煙均為甲類卷煙，甲類卷煙增值稅稅率為13%消費稅比例稅率為56%定額稅率每箱150元；煙絲消費稅率為30%進(jìn)口煙絲關(guān)稅稅率為10%以上銷售額和費用均不含增值稅。)要求：根據(jù)以上資料，按序號回答以下問題，每問需計算出合計數(shù)，小數(shù)點保留兩位，單位萬元)(1)計算業(yè)務(wù)1應(yīng)繳納的進(jìn)口關(guān)稅、消費稅、增值稅額。(6分)(2)計算業(yè)務(wù)
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2020-07-02
為什么消費者消費權(quán)益保護(hù)法著重保護(hù)消費者
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2015-11-23
建筑企業(yè)本月的增值稅按稅負(fù)達(dá)到后 有預(yù)繳增值稅 那本月需要交的增值稅=本月的增值稅-預(yù)繳增值稅 是這樣嗎
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2021-11-03
增值稅申報與增值稅報稅是一樣嗎?增值稅報稅流程?
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2021-09-07
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