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增值稅季報(bào)前兩個(gè)季度達(dá)到免稅額，第三個(gè)季度超過免稅額了，但是前3個(gè)季度累計(jì)銷售額不超過90萬，那第三個(gè)季度申報(bào)增值稅是否能用前兩個(gè)月剩下的免稅額度抵消完再繳稅還是說按銷售全額繳稅
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2019-10-10
老師，我們是連鎖超市一店充值，二店不充值，但是一店充值的可以在二店消費(fèi)，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢
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2023-03-14
老師 您好 我想請問下我們公司是圖書批發(fā)兼零售 那么我想請問下關(guān)于以下規(guī)定 我應(yīng)該參考那一條呢 四）批發(fā)業(yè)。從業(yè)人員200人以下或營業(yè)收入40000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員20人及以上，且營業(yè)收入5000萬元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員5人及以上，且營業(yè)收入1000萬元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員5人以下或營業(yè)收入1000萬元以下的為微型企業(yè)。 　?。ㄎ澹┝闶蹣I(yè)。從業(yè)人員300人以下或營業(yè)收入20000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員50人及以上，且營業(yè)收入500萬元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員10人及以上，且營業(yè)收入100萬元及以上的為小型企業(yè)；
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2019-09-09
請教。對于醫(yī)療垃圾收集后，高溫消毒、破碎填埋。沒有任何副產(chǎn)品，對醫(yī)療垃圾處理后直接填埋。請問按什么應(yīng)稅項(xiàng)目交納增值稅，交納增值稅后是否可享受即征即退政策。 企業(yè)所得稅是否可享受三免三減半政策。
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2018-08-04
丙公司是一家手表生產(chǎn)企業(yè)，為增值稅一般納稅人，本年七月銷售高檔手表50盒，每盒價(jià)格1200萬元，另外每盒收取包裝物租金100萬元，以上價(jià)格不含增值稅，高檔手表的消費(fèi)稅稅率為20%，請對其進(jìn)行納稅籌劃
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2023-03-27
公司介紹:上海長江日化有限責(zé)任公司是一般納稅人，增值稅稅率13%，企業(yè)所得稅稅率為25%，高檔化妝品消費(fèi)稅稅率15%，下面所有問題均基于上海長江日化有限公司。 1.該公司繳納增值稅時(shí)，采用的稅率形式是（ ）
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2020-06-22
某卷煙批發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年1月從卷煙生產(chǎn)企業(yè)購進(jìn)卷煙400箱后批發(fā)銷售給零售商，開具的普通發(fā)票注明價(jià)款93.6萬元。銷售時(shí)繳納的增值稅和消費(fèi)稅為（?。┤f元。 我不懂算式中的250是怎么來的
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2020-06-11
#提問# 老師你好 個(gè)體工商戶 開具增值稅普通發(fā)票額度 一個(gè)季度是256760 現(xiàn)在手里有其他個(gè)體戶 開局的增值稅普通額度 是223453 額度 請問 其他業(yè)戶給開的普通發(fā)票 可以作為費(fèi)用成本 消減銷售額 再繳納稅費(fèi)嗎
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2019-12-01
小規(guī)模餐飲，現(xiàn)在店里有辦卡充值，滿100送20，如果今天就消費(fèi)卡充值了500送了100，但是客戶實(shí)際在我店里消費(fèi)了10 0 那我當(dāng)天的會計(jì)分錄借：現(xiàn)金500，銷售費(fèi)用100 貸：主營業(yè)務(wù)收入600，老師是這樣嗎，沒有消費(fèi)的500我不用去管他是吧
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2017-09-11
做了一家餐飲公司的賬，每個(gè)月給員工充值400做餐費(fèi)讓員工在店內(nèi)消費(fèi)，但這筆錢不是拿真實(shí)的錢充值的，每天消費(fèi)會在收銀報(bào)表中體現(xiàn)，但實(shí)際上是沒有收到錢的，也不確定每個(gè)月會不會消費(fèi)完400，請問老師這個(gè)賬改怎么做
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2020-05-13
老師你好，消費(fèi)稅就是營業(yè)稅嗎？剛才聽一位老板說，他每個(gè)月都交1000多營業(yè)稅，現(xiàn)在不是營改增了嗎？他說營業(yè)稅就是消費(fèi)稅，
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2019-05-12
增值稅的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)步驟下面的正確嗎月末 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）如果 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）在借方 不做任何處理如果在貸方 結(jié)轉(zhuǎn)到借方 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅次月 交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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2018-01-11
銷售方先給商品我們賣出貨品之后才給我們開票我們也才付錢，期間消費(fèi)者可以使用銷售方的儲值卡來我們店內(nèi)消費(fèi)我們結(jié)算的貨款時(shí)，要扣除消費(fèi)者消費(fèi)的儲值卡金額90％。我們按扣除之后的金額付款，但是銷售方開給我們的發(fā)票金額為未扣除儲值卡90%的金額。請問我方如何進(jìn)行賬務(wù)處理？我方為一般納稅人
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2017-10-31
求助，關(guān)于餐飲業(yè)的賬目問題。每日都有會員卡消費(fèi)，現(xiàn)金，銀行卡，團(tuán)購，還有會員卡充值額，實(shí)收現(xiàn)金數(shù)，這些項(xiàng)目怎樣作賬。新手不會作賬求指導(dǎo)1、比如客戶充值500，卡內(nèi)消費(fèi)金額為550元（贈(zèng)送50元），如何做賬2、客戶充值會員卡的消費(fèi)金額，是否計(jì)入當(dāng)天的營業(yè)額收入 3、客戶使用會員卡消費(fèi)是如何做賬務(wù)處理 4、免單的怎么做賬
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2016-11-27
借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 未交增值稅 這個(gè)分錄是計(jì)提本月應(yīng)交增值稅嗎
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2018-07-06
期末結(jié)轉(zhuǎn) 銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅，是不是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅
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2018-06-13
城建稅=增值稅*7% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2% 增值稅=（200-160）*50*17%
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2016-08-26
繳納增值稅的分錄怎么寫 借：應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅 還是借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅？
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2018-12-25
甲公司為增值稅一般納稅人，2019年10月18日，甲公司將一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于發(fā)放職工福利。該產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為60000元，不含稅售價(jià)為80000元。 此題中的應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅怎么算，應(yīng)交稅費(fèi)9稅怎么算？ 謝謝
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2019-10-26
應(yīng)交增值稅怎么轉(zhuǎn)入未交增值稅，應(yīng)交增值稅怎么算
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2019-01-26