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老師 您好 我想請問下我們公司是圖書批發(fā)兼零售 那么我想請問下關于以下規(guī)定 我應該參考那一條呢 四）批發(fā)業(yè)。從業(yè)人員200人以下或營業(yè)收入40000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員20人及以上，且營業(yè)收入5000萬元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員5人及以上，且營業(yè)收入1000萬元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員5人以下或營業(yè)收入1000萬元以下的為微型企業(yè)。 　?。ㄎ澹┝闶蹣I(yè)。從業(yè)人員300人以下或營業(yè)收入20000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員50人及以上，且營業(yè)收入500萬元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員10人及以上，且營業(yè)收入100萬元及以上的為小型企業(yè)；
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2019-09-09
3應交消費稅=25*36%+40*150/10000=9.6萬150怎么出來的
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2022-10-27
貨款為130萬元，增值稅進項稅額為16.9萬元；同時取得運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，注明的運輸費用10萬元，按其運輸費與增值稅稅率9%計算的進項稅額0.9萬元：象以上文字，怎樣判斷130元、10萬含不含稅費在里面？ 有很多題型價款是多少，后面跟著稅費是多少。我分不清前面給出的款含不含稅費
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2020-07-11
增值稅應納稅額=增值額*稅率，與 增值稅應納稅額=增值稅專用銷項-進項，有什么區(qū)別
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2018-12-18
公司地區(qū)在北京，想申請臨時發(fā)票增量，但是專管員說現(xiàn)在臨時增量取消了，這個是真的嗎？
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2019-03-25
小微企業(yè)是屬于小型的還是微型的?
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2021-03-04
計提增值稅，以及繳納增值稅轉出未交增值稅的分錄
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2020-01-07
老師，我有一個疑問，就是我司收到預付卡銷售發(fā)票，比如充值1萬，然后之后消費了5000，那這5000需要什么原始憑證嗎？還是可以直接一萬進費用，后面消費不消費沒關系
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2020-03-28
某電視機廠為增值稅一般納稅人，**20年7月生產出最新型號的彩色電視機（適用增值稅稅率13%），每臺不含稅單價5000元。當月發(fā)生如下經濟業(yè)務：1）5日，向各大商場銷售電視機2000臺，對這些大商場在當月20天內付清全部貨款均給予5％的折扣。2）8日，發(fā)貨給外省分支機構200臺用于銷售，并支付發(fā)貨運費等費用1000元，運輸專用發(fā)票上注明的運費為1000元。3）10日，采取以舊換新方式銷售給消費者100臺，每臺舊電視機折價500元。4）15日，購進生產電視機用原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款2000000元，增值稅稅額260000元，材料已驗收入庫。5）20日，向全國運動會贈送電視機20臺。計算該企業(yè)7月應納增值稅。
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2020-06-18
老師，外購的貨物用于集體福利或個人消費的。1、增值稅方面，不視同銷售，不用繳納增值稅，但是采購時貨物的進項稅額不得抵扣需要轉出。2、核算所得稅時，要視同銷售，繳納企業(yè)所得稅。 這個總結有沒有問題
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2021-08-27
增值稅季報前兩個季度達到免稅額，第三個季度超過免稅額了，但是前3個季度累計銷售額不超過90萬，那第三個季度申報增值稅是否能用前兩個月剩下的免稅額度抵消完再繳稅還是說按銷售全額繳稅
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2019-10-10
(9)5月10日,銷售給某機電公司B型號設備30臺,每臺不含稅價款16000元,按協(xié)議折扣5%,已開具增值稅專用發(fā)票,折扣額已在增值稅專用發(fā)票的金額欄內注明,貨已發(fā)出。同時,隨同產品一起售出包裝箱30個,不含稅價每個100元,開具增值稅專用發(fā)票?？铐?18670元已存入銀行。會計分錄
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2024-01-02
借 應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅 貸 應交稅費 應交增值稅 未交增值稅 這個分錄是計提本月應交增值稅嗎
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2018-07-06
期末結轉 銷項稅額轉入未交增值稅，是不是 借 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-增值稅-未交增值稅
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2018-06-13
某電視機廠為增值稅一般納稅人，**20年7月生產出最新型號的彩色電視機（適用增值稅稅率13%），每臺不含稅單價5000元。當月發(fā)生如下經濟業(yè)務：1）5日，向各大商場銷售電視機2000臺，對這些大商場在當月20天內付清全部貨款均給予5％的折扣。2）8日，發(fā)貨給外省分支機構200臺用于銷售，并支付發(fā)貨運費等費用1000元，運輸專用發(fā)票上注明的運費為1000元。3）10日，采取以舊換新方式銷售給消費者100臺，每臺舊電視機折價500元。4）15日，購進生產電視機用原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款2000000元，增值稅稅額260000元，材料已驗收入庫。5）20日，向全國運動會贈送電視機20臺。計算該企業(yè)7月應納增值稅。
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2021-12-26
甲木制一次性筷子生產企業(yè)為增值稅一般納稅人，銷售的木制一次性筷子適用13%的增值稅稅率和5%的消費稅稅率，2020年6月發(fā)生下列業(yè)務。要求：計算每筆業(yè)務涉及的稅款并編制會計分錄。 （1）從一小規(guī)模納稅人處購進原木一批，取得其開具的增值稅專用發(fā)票，注明價款40 000元，增值稅1 200元，另外發(fā)生鐵路運費763元（含稅），取得增值稅專用發(fā)票。款項均通過銀行轉賬支付，材料已驗收入庫。 （2）企業(yè)進口木材一批，報關價與關稅完稅價格一致為75 000元，關稅稅率為20%，在海關繳納了關稅、增值稅，并取得海關進口增值稅專用繳款書1份并已通過稅務機關認證。木材已驗收入庫。 （3）接受某高檔酒店委托為其加工一批特制一次性筷子，發(fā)來的木材成本4 000，共收取加工費1 921元（含稅）。因特制一次性筷子無同類產品市場價格，該企業(yè)在交貨時按組成計稅價格代收了消費稅（不考慮城建稅和教育費附加）。 （4）本月銷售木制一次性筷子取得收入316 400元（含稅價），單位職工食堂領用本企業(yè)生產的一次性筷子成本500元，市場不含稅售價750元。 （5）計算該企業(yè)本月應納增值稅、消費稅（不包括代扣代繳消費稅）
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2020-06-20
老師，我們是連鎖超市一店充值，二店不充值，但是一店充值的可以在二店消費，這個怎么做賬務處理呢
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2023-03-14
(1)月份終了時，進項大于銷項，轉出多交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅 (2)月份終了時，銷項大于進項，轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 請問，“應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅”“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”期末余額怎么處理？
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2022-09-22
老師你好，消費稅就是營業(yè)稅嗎？剛才聽一位老板說，他每個月都交1000多營業(yè)稅，現(xiàn)在不是營改增了嗎？他說營業(yè)稅就是消費稅，
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2019-05-12
甲酒廠為增值稅一般納稅人，7月發(fā)生以下業(yè)務： （1）從農業(yè)生產者手中收購糧食30噸，每噸收購價2000元，共計支付收購價款60000元 （2）甲酒廠將收購的糧食從收購地直接運往異地的乙酒廠生產加工白酒，白酒加工完畢，企業(yè)收回白酒8噸汽，取得乙酒廠開具的防偽稅控增值稅專用發(fā)票，注明加工費25000元，代墊輔料價值15000元，加工的白酒當?shù)責o同類市場價格。 （3）本月內甲酒廠將收回的白酒批發(fā)售出7噸，每噸不含稅售價16000元。 （4）另外，支付給運輸單位的銷貨運輸費用取得增值稅專用發(fā)票注明運輸費10000元，稅款900元。 （白酒的消費稅固定稅額為每斤0.5元，比例稅率為20%） 要求 （1）計算已酒廠應代收代繳的消費稅和應納增值稅 （2）計算甲酒廠應納的消費稅和增值稅
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2023-10-30