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A公司是一家日用化工廠（增值稅一般納稅人），2022年3月份將一批原材料委托某加工廠（系有限責(zé)任公司）加工成高檔化妝品。委托加工合同上注明A公司提供的原材料成本為100萬(wàn)元，加工廠代墊輔助材料1萬(wàn)元并收取加工費(fèi)50萬(wàn)元，受托方已代收代繳消費(fèi)稅。委托加工收回后，A公司將其中的80％用于再加工，生產(chǎn)成B牌高檔化妝品，并全部實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，取得含稅銷(xiāo)售收入180萬(wàn)元。其余的20％對(duì)外直接銷(xiāo)售,取得含稅銷(xiāo)售收入40萬(wàn)元。 請(qǐng)計(jì)算A公司本月需要自行向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅。
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2022-06-17
1.購(gòu)買(mǎi)印花稅票200元，以現(xiàn)金支付。完成會(huì)計(jì)分錄。2.王武報(bào)銷(xiāo)招待客戶餐飲費(fèi)800元，以現(xiàn)金支付。完成會(huì)計(jì)分錄。 3.出售下腳料，收入現(xiàn)金5 650元，其中增值稅650元。完成會(huì)計(jì)分錄。 4.向職工李敏發(fā)放困難補(bǔ)助600元，以現(xiàn)金支付。完成會(huì)計(jì)分錄。 5.廠部購(gòu)入打印紙6包，支付現(xiàn)金180元。完成會(huì)計(jì)分錄。 6.將銷(xiāo)售下腳料收入的現(xiàn)金5800元送存銀行。完成會(huì)計(jì)分錄。 7.李毅出差回來(lái)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)540元，交回剩余款60元。完成會(huì)計(jì)分錄。 8.卓立有限責(zé)任公司購(gòu)入原料甲一批，價(jià)款20 000元，增值稅2 600元，合計(jì)22 600元，以銀行存款支付，材料已驗(yàn)收入庫(kù)。完成會(huì)計(jì)分錄。 9.卓立有限責(zé)任公司以銀行存款償還財(cái)大有限公司貨款7 800元。完成會(huì)計(jì)分錄。 10.銷(xiāo)售給B公司辦公桌100套，銷(xiāo)售收入100 000元，增值稅13 000元， 款項(xiàng)已通過(guò)銀行收妥。完成會(huì)計(jì)分錄。 11.將現(xiàn)金3500元存入銀行。完成會(huì)計(jì)分錄。 12.以銀行存款支付電話費(fèi)1 800元。完成會(huì)計(jì)分錄。
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2020-03-12
2020年2月,注冊(cè)會(huì)計(jì)師接受委托對(duì)浙江華力有限責(zé)任公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),在審查固定資產(chǎn)增減業(yè)務(wù)時(shí),發(fā)現(xiàn)下列問(wèn)題： (1)2019年1月購(gòu)入專(zhuān)用設(shè)備一臺(tái),買(mǎi)價(jià)300000元,其發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)4000元、設(shè)備安裝費(fèi)8000元。后兩筆費(fèi)用都計(jì)入了管理費(fèi)用。該項(xiàng)專(zhuān)用設(shè)備于當(dāng)年2月份投入使用(采用直線法計(jì)提折舊,年折舊率為10%) (2)發(fā)現(xiàn)2019年度經(jīng)批準(zhǔn)出售機(jī)床一臺(tái),原價(jià)57200元,已累計(jì)計(jì)提折舊12840元凈值44360元,出售所得價(jià)款為35560元。該公司的會(huì)計(jì)處理為: 借:銀行存款 35560 貸:實(shí)收資本 35560 借:累計(jì)折舊 12840 資產(chǎn)處置損益 44360 貸:固定資產(chǎn) 57200 要求:根據(jù)上述資料,分析指出上述處理所存在的問(wèn)題,并根據(jù)審計(jì)結(jié)果,分別編制調(diào)整分錄。
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2021-11-29
老師你好，有家自己制作售賣(mài)油畫(huà)的有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資）,使用的是小微企業(yè)的小型企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，就木條是免費(fèi)的取材，購(gòu)買(mǎi)了畫(huà)布和油漆就開(kāi)始制作，但是還沒(méi)完成制作，第一個(gè)季度沒(méi)有售賣(mài)出去一副，而且本季度只發(fā)生了一筆購(gòu)買(mǎi)畫(huà)布材料款和一筆業(yè)務(wù)接待餐費(fèi)，這個(gè)怎么寫(xiě)分錄好，購(gòu)買(mǎi)畫(huà)布可以直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎還是說(shuō)要從原材料出賬，業(yè)務(wù)很少的公司，原材料好像是不用結(jié)轉(zhuǎn)損益的吧
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2025-03-27
2020年7月ABC股份有限責(zé)任公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): ①7月1日，銷(xiāo)售高檔化妝品100套，已知增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款30000元，稅額3900元，款已收到。②7月4日，將自己生產(chǎn)的啤酒20噸銷(xiāo)售給家樂(lè)超市，貨款已收到，另外將10噸讓客戶及顧客免費(fèi)品嘗。該啤酒出廠價(jià)為2 800元噸，成本為2 000元/噸。③7月10日，銷(xiāo)售糧食散裝白酒20噸，單價(jià)7 000元，價(jià)款140 000元。④7月20日，用自產(chǎn)糧食白酒10噸抵償華盛超市貨款70 000元，不足或多余部分不再結(jié)算。該糧食白酒每噸本月售價(jià)在5500~6 500元之間浮動(dòng)，平均售價(jià)為6 000元
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2022-06-07
以企業(yè)資金為個(gè)人購(gòu)置財(cái)產(chǎn)的下列支出，屬于個(gè)人的“利息、股息、紅利所得”的有()。 A個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人投資者以企業(yè)資金為本 人購(gòu)買(mǎi)汽車(chē) B.有限責(zé)任公司的個(gè)人投資者以企業(yè)資金為本人購(gòu)買(mǎi)住房 C.合伙企業(yè)出資購(gòu)買(mǎi)房屋，將所有權(quán)登記為合伙企業(yè)的投資者 D.有限責(zé)任公司出資購(gòu)買(mǎi)房屋，將所有權(quán)登記為個(gè)人投資者
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2022-06-12
老師您好，有限責(zé)任公司，做內(nèi)帳， 給老板分紅時(shí)的分錄，計(jì)提時(shí)： 借： 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸： 應(yīng)付利潤(rùn) ，分派時(shí)：借：應(yīng)付利潤(rùn) 貸：銀行存款 ， 做內(nèi)帳這樣就做就可以了吧？
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2025-02-13
1.甲有限責(zé)任公司于設(shè)立時(shí)收到乙公司作為資本投入的不需要安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái)，合同約定該機(jī)器設(shè)備的價(jià)值為2 000 000元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為260 000元（允許抵扣）。經(jīng)約定甲公司接受乙公司的投入資本為2 260 000元。 2.乙有限責(zé)任公司于設(shè)立時(shí)收到B公司作為資本投入的原材料一批，該批原材料投資合同或協(xié)議約定價(jià)值（不含可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額部分）為100 000元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13 000元。 3.丙有限責(zé)任公司于設(shè)立時(shí)收到A公司作為資本投入的非專(zhuān)利技術(shù)一項(xiàng)，該非專(zhuān)利技術(shù)投資合同約定價(jià)值為60 000元，同時(shí)收到B公司作為資本投入的土地使用權(quán)一項(xiàng)，投資合同約定價(jià)值為80 000元。按合同約定作實(shí)收資本入賬
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2022-04-15
2020年2月04日，安徽盛騰紡織有限責(zé)任公司銷(xiāo)售單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物紙箱不含為1000元,稅款為130.該公司收到張票面金額為 130元的銀行承兌匯票。
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2022-12-13
AB有限責(zé)任公司2018年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： 1、公司收到A公司投入資金2 000 000元存入銀行。其中：屬于實(shí)收資本的金額為1 500 000元，其余為資本溢價(jià)。 2、公司本月1日向工商銀行借入為期6個(gè)月臨時(shí)借款100 000元，存入銀行。年利率為4.5%，到期一次性還本付息。 3、公司收到丙企業(yè)作為資本投入的專(zhuān)利權(quán)一項(xiàng)，雙方協(xié)議約定價(jià)值為150 000元。 4、公司償還一筆分期付息一次性還本的長(zhǎng)期借款，合計(jì)1000000元，其中應(yīng)付利息6萬(wàn)元。 5、公司購(gòu)入A材料一批，貨款50 000元，增值稅6 500元，發(fā)票賬單已收到，并支付材料運(yùn)費(fèi)3000元，全部款項(xiàng)以銀行存款支付，材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 6、公司本月生產(chǎn)A、B兩種商品，其中生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用原材料10萬(wàn)元，生產(chǎn)人員工資5萬(wàn)元；生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用原材料15萬(wàn)元，生產(chǎn)人員工資2萬(wàn)元；車(chē)間領(lǐng)用一般物資2萬(wàn)元。按照工資的10%計(jì)提住房公積金。
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2020-06-16
老師好：營(yíng)業(yè)執(zhí)照里面寫(xiě)的企業(yè)類(lèi)型是有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資），那這個(gè)公司是屬于個(gè)人獨(dú)資企業(yè)嗎
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2020-05-12
掛靠江蘇建筑公司 項(xiàng)目在河北，簡(jiǎn)易計(jì)稅征收，稅在河北繳 問(wèn)掛靠單位能收企業(yè)所得稅 多少？
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2019-07-06
注冊(cè)公司名稱一定要在前面加所在省份嗎？名稱有什么注意事項(xiàng)嗎？
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2017-06-19
你好 請(qǐng)問(wèn) 一個(gè)有限合伙企業(yè) 投資了一個(gè)有限公司 該有限公司年底給合伙企業(yè)分紅100萬(wàn) 正常是要扣掉20%的分紅稅 但如果該合伙企業(yè)的普通合伙人和有限合伙人 都是法人（有限公司），是否也要先扣20%，還是可以先到有限公司的賬上，再進(jìn)行成本費(fèi)用扣減后再扣呢
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2024-06-11
老師你好，請(qǐng)問(wèn)一家有限公司A注冊(cè)資本為2000萬(wàn)，其中有個(gè)股東為有限公司B，B公司的注冊(cè)資本為10萬(wàn)。占A公司50%股權(quán)，如果有天A公司破產(chǎn)倒閉，B公司要按照股權(quán)比例承擔(dān)50%的債務(wù)（大于注冊(cè)資本10萬(wàn)元），還是只承擔(dān)注冊(cè)資本10萬(wàn)以內(nèi)的債務(wù)？
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2021-06-10
銀行會(huì)計(jì)核算1.2024年5月8日,正大制衣有限公司向開(kāi)戶行中國(guó)工商銀行存入現(xiàn)金150,000元,同月,該公司以現(xiàn)金支票從中國(guó)工商銀行支取現(xiàn)金3,500元。2024年5月15日,正大制衣有限公司向中國(guó)工商銀行申請(qǐng)1年期定期存款80,000元,年利率為6.5%,該行同意并為其辦理定期存款。2025年5月16日,正大制衣有限公司定期存款到期,轉(zhuǎn)存為活期存款,中國(guó)工商銀行同意并予以辦理。
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2024-06-24
資管產(chǎn)品管理公司對(duì)于基金的增值額按照簡(jiǎn)易征收繳納的增值稅，如何會(huì)計(jì)處理，因?yàn)橹耙恢蔽磳?duì)基金的購(gòu)入和價(jià)值變動(dòng)以及處置未做會(huì)計(jì)處理，那么這次繳納增值稅對(duì)應(yīng)的增值額如何直接會(huì)計(jì)處理？我們公司是有限責(zé)任公司，不是證券等券商，會(huì)計(jì)處理一直按照一般企業(yè)會(huì)計(jì)核算，對(duì)于基金等金融資產(chǎn)方面沒(méi)有核算過(guò)，價(jià)值變化很多，而且管理的金融資產(chǎn)不是一支股票那種，同時(shí)是好多個(gè)那種，如果對(duì)之前都重新核算的話，也沒(méi)有辦法，這次對(duì)于繳納增值稅的增值額收入部分是否有相對(duì)簡(jiǎn)單的會(huì)計(jì)處理？
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2019-03-04
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，個(gè)體戶或者獨(dú)資企業(yè)，合伙企業(yè)可以轉(zhuǎn)成有限責(zé)任公司嗎？有限責(zé)任公司可以轉(zhuǎn)成這些個(gè)體戶，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)嗎？
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2019-08-21
營(yíng)業(yè)執(zhí)照是 有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資） 他是屬于什么公司？有限公是還是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)？
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2018-07-26
注冊(cè)公司是貿(mào)易有限責(zé)任公司，目前主要批發(fā)酒，報(bào)稅是按小規(guī)模納稅人還是一般納稅人？
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2018-04-28