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甲上市公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。20x7年3月發(fā)與職工薪酬有關(guān)的交易或事項(xiàng)如下： （1）對(duì)行政管理部門使用的設(shè)備進(jìn)行日常維修，應(yīng)付企業(yè)內(nèi)部維修人員工資1.2萬元。 （2）為公司總部下屬25位部門經(jīng)理每人配備汽車一輛，免費(fèi)使用，假定每輛汽車每月折舊0.08萬元。 （3）將50臺(tái)自產(chǎn)的V型廚房清潔器作為福利分配給本公司行政管理人員。該廚房清潔器每臺(tái)生產(chǎn)成本為1.2萬元，市場(chǎng)售價(jià)為1.5萬元（不含增值稅）。 （4）月末，分配職工工資150萬元，其中直接生產(chǎn)產(chǎn)品人員工資105萬元，車間管理人員工資15萬元，企業(yè)行政管理人員工資20萬元，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資10萬元。 （5）以銀行存款繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)5萬元。 （6）按規(guī)定計(jì)算代扣代交職工個(gè)人所得稅0.8萬元。 （7）以現(xiàn)金支付職工李某生活困難補(bǔ)助0.1萬元。
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2022-04-03
經(jīng)濟(jì)法務(wù)實(shí). 案例分析題 A公司由于不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，并且資不抵債，向法院提出破產(chǎn)申請(qǐng)，法院經(jīng)審查后裁定受理，并且發(fā)出公告，公告中明確規(guī)定，債權(quán)人在公告之日起兩個(gè)月內(nèi)申報(bào)債權(quán)。B銀行曾向A公司貸款15萬元，C金融公司為該筆貸款的連帶保證人，在得知A公司破產(chǎn)后，B銀行向管理人申報(bào)債權(quán)15萬元，C金融公司也向管理人申報(bào)債權(quán)15萬元。D公司是A公司的債權(quán)人，但是在兩個(gè)月內(nèi)的債權(quán)申報(bào)期間內(nèi)，并沒有申報(bào)債權(quán)。 請(qǐng)問： （4）設(shè)定A公司總資產(chǎn)109萬，總負(fù)債371萬元，其中，職工債權(quán)200萬，銀行債權(quán)15萬，其他債權(quán)
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2017-03-13
金稅盤開票一般管理員名字設(shè)置為法人名稱可以嗎？還是要其他人員姓名
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2019-01-18
分別按照法人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、辦稅人員、主要管理人員的證件號(hào)碼，對(duì)同一法人、同一財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、同一辦稅人員、主要管理人員重合及法人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、辦稅人員交叉任職等情況進(jìn)行分析展示與比對(duì)這句話是什么意思
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2017-06-15
我公司主營(yíng)打井業(yè)務(wù)，柴油是主要消耗費(fèi)用的一部分，那么，已支付了油款，并且收到了油款的值值稅發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄是：借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本， 貨 銀行存款 嗎？(小規(guī)模
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2018-06-04
你好老師請(qǐng)問，公司買的打印機(jī)，電腦等辦公設(shè)備。我可以一次性的做進(jìn)管理費(fèi)用嗎？如果一次性做進(jìn)管理費(fèi)用，等企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候，需要按固定資產(chǎn)折舊計(jì)算進(jìn)行納稅調(diào)增不？
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2019-12-09
屬于營(yíng)改增免增值稅醫(yī)療服務(wù)行業(yè)小規(guī)模企業(yè)，免增值稅已在稅務(wù)大廳備案，開具增值稅發(fā)票的稅率是選3%還是免稅率？
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2017-06-01
資料：利和有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率13%。在2019年6月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (1)從銀行取得一年期借款200，000元存入銀行。 (2)接受投資人以專利權(quán)出資，投資協(xié)議約定價(jià)值為50，000元。 (3)倉(cāng)庫(kù)發(fā)出甲材料價(jià)值共計(jì)384,000元，用于生產(chǎn)A產(chǎn)品200，000元，B產(chǎn)品180，000元，用于生產(chǎn)車間一般性耗用3，000元，企業(yè)管理部門耗 用1，000元。 (4)公司購(gòu)入甲材料28000元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3640元，運(yùn)雜費(fèi)200元(運(yùn)雜費(fèi)不考慮增值稅)，款項(xiàng)未付，材料未入庫(kù)。 (5)分配本月職工工資280，000元。其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資100,000元，B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資100,000元，車間職工工資50，000元，管理部門職工工資30，000元。(6)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊5.000元，其中車間使用固定資產(chǎn)折舊，4，000元；管理部門用固定資產(chǎn)折舊1，000元。 (7)用銀行存款4，500元支付水電費(fèi)(運(yùn)雜費(fèi)不考慮增值稅)。其中：車間耗 用3，000元；企業(yè)管理部門耗用1，500元。(8)將本月制造費(fèi)用按生產(chǎn)工人工資比例攤配到A、B兩種產(chǎn)品生產(chǎn)成本中
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2022-03-29
我現(xiàn)在遇到一個(gè)問題，就是我們企業(yè)是新辦企業(yè)，農(nóng)業(yè)企業(yè)。在三月份的時(shí)候購(gòu)進(jìn)了一大批幼苗，還有前期的廠房籌建、農(nóng)民土地承包費(fèi)用等等。都是前期用私賬轉(zhuǎn)出的，營(yíng)業(yè)執(zhí)照是在4月份的時(shí)候辦下來的，銀行賬戶是在上周辦下來的。所以前期的這些費(fèi)用全部都沒有通過公賬，現(xiàn)在遇到一個(gè)問題，就是我入賬的時(shí)候，購(gòu)進(jìn)幼苗、土地承包費(fèi)用應(yīng)該是生產(chǎn)成本，辦公費(fèi)用應(yīng)該是管理費(fèi)用。但是這些都沒有票據(jù)，我該如何入賬呢？全部計(jì)開辦費(fèi)感覺不太對(duì)，有票據(jù)的入相應(yīng)的費(fèi)用？前期投資已經(jīng)是接近兩百萬了，如果我全部入開辦費(fèi)，不太合理樣，這種情況該如何處理呢？
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2017-06-30
@廖君老師好，請(qǐng)問一下：相比刻意規(guī)劃稅負(fù)，業(yè)務(wù)是可以拆分的，一家拆兩家，兩家拆多家，要充分利用現(xiàn)行優(yōu)惠政策，通過增加管理成本來降低稅負(fù)，但總體是值得的，這也是實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的方法之一了。這是啥意思呀？可以舉個(gè)能好理解的例子來幫助理解不？
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2024-08-01
某企業(yè)的生產(chǎn)過程中發(fā)生原材料耗費(fèi)40000元，直接工人工資8000元，車間管理人員工資1600元，行政管理人員工資6000元，固定資產(chǎn)折舊1500元，其中，車間1000元，行政管理部門500元。該產(chǎn)品生產(chǎn)成本為多少元
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2019-01-07
根據(jù)“房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目增值稅征收管理暫行辦法”，銷售額=（全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-當(dāng)期允許扣除的土地價(jià)款）÷（1+9%），當(dāng)期允許扣除的土地價(jià)款=（當(dāng)期銷售房地產(chǎn)項(xiàng)目建筑面積÷房地產(chǎn)項(xiàng)目可供銷售建筑面積）×支付的土地價(jià)款。換言之，土地價(jià)款可以抵稅。因?yàn)殚_具含稅發(fā)票就自帶9%的稅額就自動(dòng)帶稅額到增值稅申報(bào)表，在增值稅申報(bào)表那里填寫土地價(jià)款可以抵稅部分？
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2023-11-02
稽查預(yù)交的增值稅款和企業(yè)所得稅以銀行存款方式預(yù)交了請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做？等處理結(jié)果下來的賬務(wù)處理怎么做
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2022-09-08
企業(yè)給行政、事業(yè)單位開增值稅普通發(fā)票用要行政，事業(yè)單位稅號(hào)嗎
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2017-09-12
小規(guī)模納稅人自行開具專票，不管季度有沒有超30萬，都要交增值稅的吧？
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2020-01-17
那就是說建筑施工企業(yè)收到預(yù)收款不要交增值稅了，按照完工百分百法確定收入，確定了收入再加增值稅嗎
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2017-08-21
國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法的公告》
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2018-11-21
老師，這個(gè)分錄是不是僅用于沖減管理費(fèi)用，不是抵稅款？ 我應(yīng)交增值稅是1000元，如何體現(xiàn)這個(gè)金稅盤280抵減當(dāng)月的增值稅呢 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸 管理費(fèi)用 280 不是申報(bào)表怎么填 ，是賬上的分錄應(yīng)該怎么體現(xiàn)？
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2020-01-14
老師 銀峰公司銷售小客車價(jià)款4130元，存入銀行，同時(shí)繳納增值稅80.19元 借銀行存款4130元 貸固定資產(chǎn)清理4130 借固定資產(chǎn)清理80.19貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅80.19 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅80.19 貸銀行存款80.19。不明白為什么是未交增值稅，還有為什么稅費(fèi)也放在固定資產(chǎn)清理
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2016-07-18
2019年湖北各行增值稅稅負(fù)率是多少， 各行企業(yè)所得稅負(fù)稅率是多少！
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2019-11-05