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甲上市公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。20x7年3月發(fā)與職工薪酬有關(guān)的交易或事項(xiàng)如下： （1）對行政管理部門使用的設(shè)備進(jìn)行日常維修，應(yīng)付企業(yè)內(nèi)部維修人員工資1.2萬元。 （2）為公司總部下屬25位部門經(jīng)理每人配備汽車一輛，免費(fèi)使用，假定每輛汽車每月折舊0.08萬元。 （3）將50臺自產(chǎn)的V型廚房清潔器作為福利分配給本公司行政管理人員。該廚房清潔器每臺生產(chǎn)成本為1.2萬元，市場售價(jià)為1.5萬元（不含增值稅）。 （4）月末，分配職工工資150萬元，其中直接生產(chǎn)產(chǎn)品人員工資105萬元，車間管理人員工資15萬元，企業(yè)行政管理人員工資20萬元，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資10萬元。 （5）以銀行存款繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)5萬元。 （6）按規(guī)定計(jì)算代扣代交職工個(gè)人所得稅0.8萬元。 （7）以現(xiàn)金支付職工李某生活困難補(bǔ)助0.1萬元。
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2022-04-03
你好老師請問，公司買的打印機(jī)，電腦等辦公設(shè)備。我可以一次性的做進(jìn)管理費(fèi)用嗎？如果一次性做進(jìn)管理費(fèi)用，等企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候，需要按固定資產(chǎn)折舊計(jì)算進(jìn)行納稅調(diào)增不？
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2019-12-09
求金稅盤取得，扣稅分錄
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2016-08-10
下列關(guān)于永續(xù)債的表述正確的有（　?。? A．企業(yè)發(fā)行的永續(xù)債，只能按照債券利息適用企業(yè)所得稅政策 B．企業(yè)發(fā)行永續(xù)債，應(yīng)當(dāng)將其適用的稅收處理方法在證券交易所、銀行間債券市場等發(fā)行市場的發(fā)行文件中向投資方予以披露 C．發(fā)行永續(xù)債的企業(yè)對永續(xù)債產(chǎn)品的稅收處理方法一經(jīng)確定，一年內(nèi)不得變更 D．企業(yè)對永續(xù)債采取的稅收處理辦法與會計(jì)核算方式不一致的，發(fā)行方、投資方在進(jìn)行稅收處理時(shí)須作出相應(yīng)納稅調(diào)整
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2024-03-06
您好老師！我們商場是租賃服務(wù)，這個(gè)季度收入租金65000，物業(yè)管理費(fèi)是42000填增值稅申報(bào)表的時(shí)候怎么填？稅率不一樣
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2020-04-04
企業(yè)的低值易耗品可以參加多次生產(chǎn)周轉(zhuǎn)而不改變其原有的實(shí)物形態(tài),所以,應(yīng)列為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理和核算 為什么
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2021-05-22
資料：利和有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率13%。在2019年6月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (1)從銀行取得一年期借款200，000元存入銀行。 (2)接受投資人以專利權(quán)出資，投資協(xié)議約定價(jià)值為50，000元。 (3)倉庫發(fā)出甲材料價(jià)值共計(jì)384,000元，用于生產(chǎn)A產(chǎn)品200，000元，B產(chǎn)品180，000元，用于生產(chǎn)車間一般性耗用3，000元，企業(yè)管理部門耗 用1，000元。 (4)公司購入甲材料28000元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3640元，運(yùn)雜費(fèi)200元(運(yùn)雜費(fèi)不考慮增值稅)，款項(xiàng)未付，材料未入庫。 (5)分配本月職工工資280，000元。其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資100,000元，B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資100,000元，車間職工工資50，000元，管理部門職工工資30，000元。(6)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊5.000元，其中車間使用固定資產(chǎn)折舊，4，000元；管理部門用固定資產(chǎn)折舊1，000元。 (7)用銀行存款4，500元支付水電費(fèi)(運(yùn)雜費(fèi)不考慮增值稅)。其中：車間耗 用3，000元；企業(yè)管理部門耗用1，500元。(8)將本月制造費(fèi)用按生產(chǎn)工人工資比例攤配到A、B兩種產(chǎn)品生產(chǎn)成本中
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2022-03-29
一般納稅人企業(yè)公司加油、餐費(fèi)以及汽車維修收到的增值稅普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)賬嗎？應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄？
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2022-05-05
企業(yè)給行政、事業(yè)單位開增值稅普通發(fā)票用要行政，事業(yè)單位稅號嗎
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2017-09-12
匯算清繳小微企業(yè)免報(bào)期間費(fèi)用，但是管理費(fèi)用的一些辦法費(fèi)應(yīng)該填到哪個(gè)表格呢
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2020-04-28
你好，新公司法人第一次登陸自然人電子稅務(wù)局，沒有“企業(yè)管理權(quán)限”桉鈕，是什么原因
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2024-03-14
老師 中國石化開出的成品油的增值稅專用發(fā)票 規(guī)格型號是92號車用汽油 能不能入生產(chǎn)成本呢？
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2014-11-03
稽查預(yù)交的增值稅款和企業(yè)所得稅以銀行存款方式預(yù)交了請問會計(jì)分錄怎么做？等處理結(jié)果下來的賬務(wù)處理怎么做
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2022-09-08
有限公司（一般納稅人）取得的個(gè)體戶增值稅專用發(fā)票合理合法嗎？
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2021-05-27
@廖君老師好，請問一下：相比刻意規(guī)劃稅負(fù)，業(yè)務(wù)是可以拆分的，一家拆兩家，兩家拆多家，要充分利用現(xiàn)行優(yōu)惠政策，通過增加管理成本來降低稅負(fù)，但總體是值得的，這也是實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的方法之一了。這是啥意思呀？可以舉個(gè)能好理解的例子來幫助理解不？
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2024-08-01
納稅人選擇簡易辦法計(jì)算繳納增值稅，是對所有增值稅都按照簡易辦法計(jì)算增值稅，還是可以選擇對部分商品用簡易辦法計(jì)算增值稅，部分商品用非簡易計(jì)算？
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2020-05-26
請按照平行記賬的方法，寫出以下行政事業(yè)單位業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄。 （6）事業(yè)單位的后勤管理部門通過銀行支付本月物業(yè)管理費(fèi)9000元。 （7）省公安廳報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)對外出售一項(xiàng)固定資產(chǎn)，取得轉(zhuǎn)讓收入5000元，該資產(chǎn)賬面余額為20000元，已計(jì)提攤銷14000元，另外以現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi)500元。假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 （8）市物理研究所為甲公司中心提供投資政策咨詢服務(wù)，取得經(jīng)營收入55 000元，增值稅3300元，共計(jì)58 300元，存入銀行。 （9）某事業(yè)單位為增值稅一般納稅人，以財(cái)政授權(quán)方式繳納上期未交增值稅5600元。 （10）某行政單位年終進(jìn)行結(jié)賬，財(cái)政撥款收入貸方余額為6910000元。
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2023-11-17
某企業(yè)的生產(chǎn)過程中發(fā)生原材料耗費(fèi)40000元，直接工人工資8000元，車間管理人員工資1600元，行政管理人員工資6000元，固定資產(chǎn)折舊1500元，其中，車間1000元，行政管理部門500元。該產(chǎn)品生產(chǎn)成本為多少元
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2019-01-07
員工出差車輛產(chǎn)生的加油過路費(fèi)是記入差旅費(fèi)還是車輛管理費(fèi)比較合適？
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2018-08-03
請問，單位是“管委會和國資公司合作成立的一家投資國企性質(zhì)”，財(cái)務(wù)總監(jiān)是法人，董事長是另外一個(gè)人。 因法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不能為同一人的理由，讓剛?cè)肼毜呢?cái)務(wù)普通職員（非管理人員）擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，是否合理？有哪些風(fēng)險(xiǎn)？
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2020-07-02