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借：以前年度損益調(diào)整——資產(chǎn)減值損失 0.25（1.5-1.25） 貸：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 0.25 ②調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn) 借：遞延所得稅資產(chǎn) 0.06 貸：以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用 0.06 ③結(jié)轉(zhuǎn)“以前年度損益調(diào)整”余額 借：以前年度損益調(diào)整 0.19 貸：盈余公積 0.02 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 0.17 老師，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)“以前年度損益調(diào)整”余額分錄是不是寫錯(cuò)了？
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2021-08-27
老師我公司開(kāi)業(yè)3年了。請(qǐng)問(wèn)從核定征收變到查賬征收所得稅是按當(dāng)年的利潤(rùn)高于500萬(wàn)變更，還是以資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)益總額高于500萬(wàn)，還是以3年利潤(rùn)總額高于500萬(wàn)開(kāi)始變更
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2018-12-12
請(qǐng)問(wèn)一下老師，母公司將子公司的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，對(duì)子公司的債權(quán)也一并折價(jià)轉(zhuǎn)讓，在這過(guò)程中形成的債務(wù)重組，子公司應(yīng)該將這部分債務(wù)重組利得計(jì)入當(dāng)期收益還是資本公積呢？
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2020-02-23
發(fā)行股票，每股15元，股數(shù)合計(jì)40萬(wàn)股，公司計(jì)劃下每月發(fā)放現(xiàn)金股利每股0.08元。當(dāng)年銷售收入為800萬(wàn)元，銷售凈利潤(rùn)率是25%。下年預(yù)計(jì)需要500萬(wàn)元資金，按資產(chǎn)負(fù)債率40%的比例籌資。 1.計(jì)算每股收益和市盈率。 2.計(jì)算公司下年需要籌集的權(quán)益資金總額以及需從外部籌集的權(quán)益資金金額。
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2020-06-30
企業(yè)2019年銷售收入為4800萬(wàn)元，銷售成本為1000萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額為2500 萬(wàn)，使用所得稅稅率為25%，假定只有以下調(diào)整事項(xiàng) (1） 營(yíng)業(yè)外收入中漢100萬(wàn)元財(cái)政拔款，投資收益中漢100萬(wàn)元國(guó)債利息收入 (2） 營(yíng)業(yè)外支出中100萬(wàn)元通過(guò)壹基金捐贈(zèng)給災(zāi)區(qū)； （3）管理費(fèi)用中贊助支出250萬(wàn)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn) (4） 合理應(yīng)發(fā)工資薪金為200萬(wàn)，職工福利費(fèi)支出30萬(wàn)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)，職工教育經(jīng) 費(fèi)8萬(wàn)； 求該公司企業(yè)所得稅應(yīng)納稅稅額
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2023-05-25
企業(yè)2019年銷售收入為4800萬(wàn)元，銷售成本為1000萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額為2500 萬(wàn)，使用所得稅稅率為25%，假定只有以下調(diào)整事項(xiàng) (1） 營(yíng)業(yè)外收入中漢100萬(wàn)元財(cái)政拔款，投資收益中漢100萬(wàn)元國(guó)債利息收入 (2） 營(yíng)業(yè)外支出中100萬(wàn)元通過(guò)壹基金捐贈(zèng)給災(zāi)區(qū)； （3）管理費(fèi)用中贊助支出250萬(wàn)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn) (4） 合理應(yīng)發(fā)工資薪金為200萬(wàn)，職工福利費(fèi)支出30萬(wàn)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)，職工教育經(jīng) 費(fèi)8萬(wàn)； 求該公司企業(yè)所得稅應(yīng)納稅稅額
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2023-05-25
老師，權(quán)益法下，甲公司以一臺(tái)設(shè)備為對(duì)價(jià)，取得乙公司25%的股權(quán)，賬面100萬(wàn)，公允120萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)是借長(zhǎng)期股權(quán)投資120萬(wàn)貸固定資產(chǎn)120嗎
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2020-05-30
收到去年企業(yè)所得稅退回做賬的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)損益金蝶系統(tǒng)直接做成借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn) 可以嗎？還是要貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)才對(duì)
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2022-05-06
本年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)500000元，按10%提取法定盈余公積金，向投資人分配利潤(rùn)140000元，最后的所有者權(quán)益總額是多少？
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2021-11-19
你好，我下載的個(gè)人所得稅軟件，資料都填好了，想知道生效了沒(méi)有？
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2019-11-05
請(qǐng)問(wèn)做賬是做1和2兩筆分錄，還是第三筆結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也要做？5月上繳18年匯算清繳后的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄： 1.計(jì)提18年匯算清繳企業(yè)所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 2.上繳所得稅時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 3.結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
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2019-06-13
核定稅率征收所得稅的企業(yè)，就是十幾年前的應(yīng)付賬款，現(xiàn)在不用支付，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，那這個(gè)應(yīng)該就不用算進(jìn)收入中算所得稅吧？還是要并入收入中算所得稅？
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2018-12-28
老師，在這道計(jì)算每股收益，確定分母的股數(shù)時(shí)，題目中沒(méi)有告訴資本公積有多少股？可是答案好像是資本公積的股數(shù)等于總股數(shù)了，有點(diǎn)迷惑。 第二個(gè)問(wèn)題：為什么增發(fā)的股數(shù)也要乘以1.2呢？ 這個(gè)題目的股數(shù)計(jì)算，看不懂答案，求解。謝謝
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2020-08-30
背書(shū)人在票據(jù)上的簽章不符合規(guī)定時(shí)其后果有那些票據(jù)無(wú)效簽章無(wú)效不影響其前后手符合規(guī)定的簽章效力對(duì)不對(duì)
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2022-04-09
假如利潤(rùn)是40萬(wàn)，一季度一交所得稅，規(guī)定是小于30萬(wàn)按照10%還是50萬(wàn)呢？
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2017-08-16
項(xiàng)目利潤(rùn)表中增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅，附加稅，所得稅怎么分?jǐn)偟礁黜?xiàng)目中
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2019-01-29
公司持有的股票股利，賣出時(shí)，增值稅為賣出價(jià)減去買入價(jià)，由于是送轉(zhuǎn)股，那么買入價(jià)如何確定呢
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2019-10-28
您好，個(gè)人持股超過(guò)一年，股息紅利暫免征收個(gè)人所得稅。假如三月買入股票，四月分紅，如果一直不賣股票，還需要交稅嗎？持股期限是怎么計(jì)算的？
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2020-07-01
成本法下，長(zhǎng)期股權(quán)投資中，被投資單位分派股票股利的分錄是怎樣的？
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2019-07-04
這個(gè)應(yīng)收股利是 代表取得時(shí)遇到了 發(fā)放股利嗎？
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2023-07-25