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金蝶軟件應(yīng)交稅費(fèi)下設(shè)置應(yīng)交增值稅-未交增值稅怎么設(shè)置 進(jìn)項(xiàng)稅借方有余額 月底的時(shí)候是不是做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
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2017-02-22
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅額，是計(jì)提的，借：應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金 未交增值稅，那我想問的是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額需要計(jì)提嗎？計(jì)提的分錄是？
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2017-03-27
老師 上月發(fā)票開錯(cuò) 我本月開了紅字發(fā)票 又重新開正確的出來 那這兩部分的增值稅 要結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅 再到 應(yīng)交稅費(fèi)～未交稅金么
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2020-03-16
融資租賃的未確認(rèn)融資費(fèi)用，這一個(gè)科目的完整分錄是什么？比如這項(xiàng)固定資產(chǎn)要花300萬，首付30%，付了90萬，長(zhǎng)期應(yīng)付款和未確認(rèn)融資費(fèi)用的金額從何計(jì)算
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2020-04-22
我想把我公司每月應(yīng)收款，實(shí)收款(收款金額/日期/銀行收款人/扣款/含稅未稅)，未付款/相關(guān)業(yè)務(wù)員等資料作到一個(gè)表格里，有沒有好的推薦？公司客戶有一兩百個(gè)
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2019-05-21
公司上一年度期初的現(xiàn)金賬戶有余額，但是未錄入也沒有業(yè)務(wù)，也未入賬，全部都是0結(jié)轉(zhuǎn)了。本年度才開始正式入賬發(fā)生業(yè)務(wù)。這個(gè)期初余額應(yīng)該怎么做憑證呢？
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2019-07-30
未分配利潤(rùn)怎么算出來的，我這里看到資產(chǎn)負(fù)債表里面有實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)有金額，但我看到資產(chǎn)合計(jì)和負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)竟然相同，請(qǐng)老師指點(diǎn)
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2017-05-31
老師由于我未計(jì)提去年的所得稅，今年用了以前年度損益調(diào)整科目，導(dǎo)致利潤(rùn)表的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)不一致，就差了以前年度損益這個(gè)金額，改怎么調(diào)整？
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2023-10-17
預(yù)付的廠房租金在發(fā)票未到的情況下如何核算？還有預(yù)付的設(shè)備搬運(yùn)費(fèi)在發(fā)票未到的情況下月底如何核算？上述支出如果當(dāng)月要進(jìn)入成本又如何核算？謝謝！
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2017-08-11
如果甲方帳單未稅總額是1萬元，它原來做現(xiàn)金未稅的，4月份要乙方開13%增值稅出去給他，那乙方需要加幾個(gè)點(diǎn)，才能維持原價(jià)不變呀，怎么列算式計(jì)算的呢？
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2019-04-04
檢查發(fā)現(xiàn)，之前會(huì)計(jì)未將2023年的費(fèi)用票金額大概5000多入賬，我直接做在2024年1月份賬務(wù)，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：其他應(yīng)付款 可以嘛，之前走的是其他應(yīng)付款
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2024-02-18
老師，資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末余額等于科目余額表中的的期初未分配利潤(rùn)加本年利潤(rùn)，也等于資產(chǎn)負(fù)債負(fù)債表中的期初余額加利潤(rùn)表中的本年累計(jì)金額？
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2021-11-21
鼎好機(jī)械帳套, 請(qǐng)問103業(yè)務(wù),全年凈利潤(rùn) 433702.42 是如何算出來的? 業(yè)務(wù)101 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配 6563.76 和業(yè)務(wù)103 將利潤(rùn)分配結(jié)轉(zhuǎn)到未分配 什么區(qū)別,為什么金額不一樣 ?
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2022-03-20
老師在嗎，請(qǐng)問一下新成立小企業(yè)有三個(gè)月，一直都是零申報(bào)。年未地稅申報(bào)系統(tǒng)提示未申報(bào)有殘疾人就業(yè)保障金，水利建設(shè)專項(xiàng)收入，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，應(yīng)該怎么辦呢
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2017-01-10
本期應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 余額75239.13元， 上期未交增值稅-228735.72元，本期實(shí)際應(yīng)交增值稅為-153496.59元，本期實(shí)際不用交稅，為什么金蝶云結(jié)賬里轉(zhuǎn)出未交增值稅為正數(shù)呢？
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2022-03-07
④10日，沒收逾期仍未收回的包裝物押金56 500元確認(rèn)收入但未開具發(fā)票 借：其他應(yīng)付款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng) 想問一下這個(gè)分錄為什么貸方是其他業(yè)務(wù)收入鴨
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2021-08-03
建筑行業(yè)，之前收到一張用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的成本專用發(fā)票，已按價(jià)稅合計(jì)金額做成本（未做進(jìn)項(xiàng)及進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出），也未認(rèn)證，現(xiàn)在可以做認(rèn)證不勾選嗎？賬務(wù)如何處理？
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2024-04-09
老師，18年12月多計(jì)提了0.01的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在19年要沖多計(jì)提的所得稅，沖到未分配利潤(rùn)，但是導(dǎo)致利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)金額是不一致的
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2019-05-08
上月未結(jié)賬，為了趕報(bào)表就匆忙結(jié)轉(zhuǎn)了，突然發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)忘折舊了，但是報(bào)表已經(jīng)報(bào)上去了不可能動(dòng)數(shù)字，現(xiàn)在系統(tǒng)無法結(jié)賬因?yàn)槲凑叟f，怎么辦？金蝶EAS系統(tǒng)
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2018-10-09
老師: 應(yīng)付暫估科目下，掛著未到票且未結(jié)款金額幾百元，經(jīng)確認(rèn)該余額已經(jīng)無法提供發(fā)票且不用再結(jié)款。請(qǐng)問這個(gè)余額要如何清理掉，賬面和稅務(wù)上需要怎么處理？
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2019-05-14