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請問員工墊付差旅費，報銷時可直接借：管理費用-差旅費 貸：銀行存款這樣處理嗎？
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2019-05-13
開票的時候價稅合計差0.01怎么辦？不含稅金額加減0.01都不行，價稅合計還是差0.01
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2018-12-24
老師好！公司員工出差外地住宿和差旅費餐費報銷有哪些標(biāo)準(zhǔn)可以參考嗎？謝謝！
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2020-06-16
餐飲發(fā)票是出差的，有的是加班時吃飯的，外地的是去出差時用的餐費，謝謝老師。
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2019-07-01
發(fā)票上的增值稅金額和實際扣繳的有差額咱辦？幾分錢的差額，實際扣繳的少分
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2019-01-29
老師，你好！勞務(wù)派遣公司，開具差額的工資普票稅率是多少？差額部分專票是5%嗎？
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2020-06-08
老師，老板去外地出差，自駕的，在外地加油票屬于差旅費還是普通報銷加油費呢
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2021-03-05
這個差旅費補貼要放到工資里一起發(fā)么？可不可以報銷差旅費時發(fā)？要怎么操作
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2019-03-22
增值稅小規(guī)模納稅人，季度申報，有差額征收和非差額征稅，超過30萬，應(yīng)該怎么填
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2023-10-19
您好，員工出差購買的辦公用品可以放在差旅費里一起核算嗎？還是要單獨核算
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2020-07-29
老師，請問邀請記者一起出差 ，記者能報差旅費嗎，還是說單獨付一次專家勞務(wù)費
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2024-06-11
老師 我本期報員工個稅時候 總收入和我做工資表收入差0.77 是不是允許的誤差
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2023-02-09
用現(xiàn)金支票提取3萬的差旅費，實際是付材料款，要拿到3萬的差旅票據(jù)回來嗎
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2019-08-26
餐費發(fā)票是本地的發(fā)票做業(yè)務(wù)招待費，發(fā)票是外地的出差餐費發(fā)票做差旅費嗎？
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2020-06-05
出差補助第一月合并工資發(fā)了，以后月有出差補助作為制造費用單獨發(fā)可以嗎?
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2020-06-09
物業(yè)公司差額前的銷售額是80萬,差額后是50萬，應(yīng)該按80萬交增值稅還是50萬
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2018-08-15
老師，差額代扣代繳房租個稅在個稅系統(tǒng)里怎么操作呀？差額的部分在哪里減呀。
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2019-05-30
老師，業(yè)務(wù)招待費可以寫成差旅費用嗎？差旅費就沒有60%千分之五的限制了是嗎？
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2019-06-12
員工出差購買機票是買的保險，寄回機票的快遞費是不是都應(yīng)該算在差旅費里？
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2017-07-10
公司員工開自己的車去出差，報銷加油費，公司帳入的是差旅費科目，這樣可以嗎？
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2018-08-13
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