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李某持有某合伙企業(yè)50%的份額，2019年該企業(yè)經(jīng)營利潤30萬元（已扣投資者費(fèi)用），企業(yè)留存利潤20萬元，李某分得利潤5萬元。2019年李某應(yīng)繳納個(gè)人所得稅（?。┰?。 答案解釋：合伙企業(yè)“先分后稅”，稅率表適用經(jīng)營所得個(gè)人所得稅稅率表，納稅=300000×50%×20%－10500＝19500（元） 【知識(shí)點(diǎn)】個(gè)體工商戶、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營所得 先分后稅的意思不是合伙企業(yè)留存的20萬要交經(jīng)營所得，李某分得10萬中的5萬交經(jīng)營所得這樣的嗎？不理解答案..
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2020-11-06
原始投資額300萬，向銀行貸款100萬，利息率為10%，6年還清，每年償還利息10萬，其中固定資產(chǎn)投資180萬，活動(dòng)資金投資120萬。建設(shè)期為2年，運(yùn)營期為5年，其中固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期開始時(shí)投入，活動(dòng)資金投資在建設(shè)期完工時(shí)投入，固定資產(chǎn)凈殘值收入10萬，項(xiàng)目投產(chǎn)后，估計(jì)年?duì)I業(yè)收入250萬，年經(jīng)營成本120萬，固定資產(chǎn)按直線法折舊，所有活動(dòng)資金于終結(jié)點(diǎn)收回。企業(yè)所得稅稅率為25%?；鶞?zhǔn)折現(xiàn)率為10%。 請問，這個(gè)怎么這個(gè)利息費(fèi)用資本化怎么算，怎么編輯現(xiàn)金流量表啊？
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2020-06-21
某企業(yè)為創(chuàng)業(yè)投資企業(yè),2016年8月1日,該企業(yè)采取股權(quán)投資方式向境內(nèi)未上市的某中小高新技術(shù)企業(yè)投資200萬元。2018年度該企業(yè)利潤總額890萬元;已在營業(yè)外支出中核算的未經(jīng)財(cái)稅部門核準(zhǔn)、提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金支出10萬元。已知企業(yè)所得稅稅率為25%。假定不考慮其他納稅調(diào)整事項(xiàng),2018年該企業(yè)應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額為( )萬元。 A.82.5B.85C.187.5D.190 老師，這個(gè)怎么做呢
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2019-04-26
某企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率。2018年列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)3萬元、廣告費(fèi)68萬元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)4萬元。當(dāng)年企業(yè)稅前會(huì)計(jì)利潤為60萬元,假定無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。有以下兩個(gè)方案可供選擇: 方案一:該企業(yè)自己對外銷售產(chǎn)品，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售收入400萬元。 方案二:該企業(yè)下設(shè)兩個(gè)獨(dú)立核算單位(生產(chǎn)企業(yè)和銷售公司),生產(chǎn)企業(yè)先將產(chǎn)品以320萬元的價(jià)格賣給銷售公司,銷售公司再以400萬元的價(jià)格對外銷售。 要求:試比較哪個(gè)方案能使該企業(yè)繳納的企業(yè)所得稅降低。
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2023-05-18
請問老師我們是小規(guī)模納稅人 9萬以下免增值稅，但是我們這個(gè)季度截止現(xiàn)在已經(jīng)有12萬了，那么是超過部分繳納增值稅還是12萬全繳納增值稅。然后企業(yè)所得稅又怎么繳納 ，小規(guī)模減免后的企業(yè)所得稅稅率是多少呢，應(yīng)該怎么計(jì)算
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2018-12-11
老師? 企業(yè)所得稅現(xiàn)在稅率是多少？ 這個(gè)政策算不出來最終的實(shí)際稅率
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2022-07-05
汽車銷售企業(yè)的稅負(fù)率是多少，不是4S店，所得稅負(fù)率是多少，比較合理
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2018-04-24
請問下一般納稅人的增值稅稅負(fù)率 ，所得稅稅負(fù)率 ，這些是怎么計(jì)算的。
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2019-04-22
一般納稅人企業(yè)所得稅稅率是25%，是不是有減免20%稅率，實(shí)際繳納是5%
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2019-04-09
已知單位的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率，怎么人為控制少交稅？
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2018-07-06
砂石料的銷售行業(yè)的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率怎么計(jì)算
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2022-01-01
是按費(fèi)用發(fā)生當(dāng)年的所得稅率計(jì)算嗎還是按補(bǔ)繳當(dāng)年的稅率計(jì)算啊
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2023-05-15
大疆企業(yè)2019年度實(shí)現(xiàn)銷售收入6000萬元，利潤總額1000萬元，全年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出80萬元，除上述項(xiàng)目外，無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目已知企業(yè)所得稅稅率為25%，計(jì)算該企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額
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2020-06-10
老師，一般納稅人和小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅稅率分別是多少？
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2020-04-07
1.某企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率。2018年列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)3萬元、廣告費(fèi)68萬元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)4萬元。當(dāng)年企業(yè)稅前會(huì)計(jì)利潤為60萬元,假定無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。有以下兩個(gè)方案可供選擇: 方案一:該企業(yè)自己對外銷售產(chǎn)品，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售收入400萬元。 方案二:該企業(yè)下設(shè)兩個(gè)獨(dú)立核算單位(生產(chǎn)企業(yè)和銷售公司),生產(chǎn)企業(yè)先將產(chǎn)品以320萬元的價(jià)格賣給銷售公司,銷售公司再以400萬元的價(jià)格對外銷售。 要求:試比較哪個(gè)方案能使該企業(yè)繳納的企業(yè)所得稅降低
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2022-12-07
2019年小規(guī)模營利性非學(xué)歷教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)有稅收優(yōu)惠嗎？具體有哪些？是否免征增值稅？如果不免，是否是按照月度不超過10W，季度不超過30W可以免征增值稅？企業(yè)所得稅稅率又是多少？
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2019-05-20
2.魯中地區(qū)一家機(jī)械制造企業(yè)，2021 年實(shí)現(xiàn)稅前收入總額 1900 萬 元（其中包括產(chǎn)品銷售收入 1800 萬元、購買國庫券利息收入 100 萬元)，發(fā)生各項(xiàng)成本費(fèi)用共計(jì) 1000 萬元，其中包括：合理的工資薪金總額 200 萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi) 100 萬元，職工福利 費(fèi) 50 萬元，職工教育經(jīng)費(fèi) 18 萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 10 萬元，稅收滯 納金 10 萬元，提取的未經(jīng)核定的各項(xiàng)準(zhǔn)備金支出 100 萬元等。 已知：企業(yè)所得稅稅率為 25%；企業(yè)以前年度無未彌補(bǔ)虧損。| 要求：計(jì)算該企業(yè) 2021 年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額。
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2022-12-19
A企業(yè)2018年度實(shí)現(xiàn)銷售收入1000萬元、利潤總額200萬元，全年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出10萬元，持有國債取得的利息收入3萬元，除上述兩項(xiàng)外無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目。已知企業(yè)所得稅稅率為25%。計(jì)算該企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。
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2020-06-04
出口軟件開發(fā)技術(shù)有什么稅收優(yōu)惠嗎好免增值稅是吧企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠嗎，是出口軟件技術(shù)但沒認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)沒認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)所得稅稅率也是百分之15嗎需要去稅務(wù)局備案嗎只是去商委備案了
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2017-03-10
老師 您好 某企業(yè)2017年度取得主營業(yè)務(wù)收入5000萬元、國債利息收入130萬元、租金收入260萬元，與收入配比的成本4100萬元，??銷售稅金及附加186萬元，全年發(fā)生的管理費(fèi)用260萬元，銷售費(fèi)用240萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬元，以成本為45萬元、公允價(jià)60萬元的自產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行公益性捐贈(zèng)。直接對希望小學(xué)捐贈(zèng)10萬元用于改善教學(xué)條件。該企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率，假設(shè)無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。2017年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得說。
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2018-10-26