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原始投資額300萬(wàn)，向銀行貸款100萬(wàn)，利息率為10%，6年還清，每年償還利息10萬(wàn)，其中固定資產(chǎn)投資180萬(wàn)，活動(dòng)資金投資120萬(wàn)。建設(shè)期為2年，運(yùn)營(yíng)期為5年，其中固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期開始時(shí)投入，活動(dòng)資金投資在建設(shè)期完工時(shí)投入，固定資產(chǎn)凈殘值收入10萬(wàn)，項(xiàng)目投產(chǎn)后，估計(jì)年?duì)I業(yè)收入250萬(wàn)，年經(jīng)營(yíng)成本120萬(wàn)，固定資產(chǎn)按直線法折舊，所有活動(dòng)資金于終結(jié)點(diǎn)收回。企業(yè)所得稅稅率為25%?；鶞?zhǔn)折現(xiàn)率為10%。 請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)怎么這個(gè)利息費(fèi)用資本化怎么算，怎么編輯現(xiàn)金流量表??？
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2020-06-21
某企業(yè)為創(chuàng)業(yè)投資企業(yè),2016年8月1日,該企業(yè)采取股權(quán)投資方式向境內(nèi)未上市的某中小高新技術(shù)企業(yè)投資200萬(wàn)元。2018年度該企業(yè)利潤(rùn)總額890萬(wàn)元;已在營(yíng)業(yè)外支出中核算的未經(jīng)財(cái)稅部門核準(zhǔn)、提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金支出10萬(wàn)元。已知企業(yè)所得稅稅率為25%。假定不考慮其他納稅調(diào)整事項(xiàng),2018年該企業(yè)應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額為( )萬(wàn)元。 A.82.5B.85C.187.5D.190 老師，這個(gè)怎么做呢
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2019-04-26
某企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率。2018年列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)3萬(wàn)元、廣告費(fèi)68萬(wàn)元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)4萬(wàn)元。當(dāng)年企業(yè)稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為60萬(wàn)元,假定無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。有以下兩個(gè)方案可供選擇: 方案一:該企業(yè)自己對(duì)外銷售產(chǎn)品，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售收入400萬(wàn)元。 方案二:該企業(yè)下設(shè)兩個(gè)獨(dú)立核算單位(生產(chǎn)企業(yè)和銷售公司),生產(chǎn)企業(yè)先將產(chǎn)品以320萬(wàn)元的價(jià)格賣給銷售公司,銷售公司再以400萬(wàn)元的價(jià)格對(duì)外銷售。 要求:試比較哪個(gè)方案能使該企業(yè)繳納的企業(yè)所得稅降低。
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2023-05-18
請(qǐng)問(wèn)老師我們是小規(guī)模納稅人 9萬(wàn)以下免增值稅，但是我們這個(gè)季度截止現(xiàn)在已經(jīng)有12萬(wàn)了，那么是超過(guò)部分繳納增值稅還是12萬(wàn)全繳納增值稅。然后企業(yè)所得稅又怎么繳納 ，小規(guī)模減免后的企業(yè)所得稅稅率是多少呢，應(yīng)該怎么計(jì)算
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2018-12-11
收入為1456310.68,核定的所得率為8%,應(yīng)納稅所得額為多少?此項(xiàng)收入符合小徽企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)實(shí)際徽納的企業(yè)所得稅?
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2021-10-15
個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得，實(shí)行按年計(jì)征應(yīng)納個(gè)人所得稅額。這個(gè)應(yīng)納所得額是不是實(shí)際利潤(rùn)？稅率怎么計(jì)算有例子嗎？
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2020-01-14
大疆企業(yè)2019年度實(shí)現(xiàn)銷售收入6000萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1000萬(wàn)元，全年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出80萬(wàn)元，除上述項(xiàng)目外，無(wú)其他納稅調(diào)整項(xiàng)目已知企業(yè)所得稅稅率為25%，計(jì)算該企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額
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2020-06-10
老師，一般納稅人和小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅稅率分別是多少？
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2020-04-07
1.某企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率。2018年列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)3萬(wàn)元、廣告費(fèi)68萬(wàn)元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)4萬(wàn)元。當(dāng)年企業(yè)稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為60萬(wàn)元,假定無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。有以下兩個(gè)方案可供選擇: 方案一:該企業(yè)自己對(duì)外銷售產(chǎn)品，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售收入400萬(wàn)元。 方案二:該企業(yè)下設(shè)兩個(gè)獨(dú)立核算單位(生產(chǎn)企業(yè)和銷售公司),生產(chǎn)企業(yè)先將產(chǎn)品以320萬(wàn)元的價(jià)格賣給銷售公司,銷售公司再以400萬(wàn)元的價(jià)格對(duì)外銷售。 要求:試比較哪個(gè)方案能使該企業(yè)繳納的企業(yè)所得稅降低
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2022-12-07
2019年小規(guī)模營(yíng)利性非學(xué)歷教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)有稅收優(yōu)惠嗎？具體有哪些？是否免征增值稅？如果不免，是否是按照月度不超過(guò)10W，季度不超過(guò)30W可以免征增值稅？企業(yè)所得稅稅率又是多少？
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2019-05-20
出口軟件開發(fā)技術(shù)有什么稅收優(yōu)惠嗎好免增值稅是吧企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠嗎，是出口軟件技術(shù)但沒(méi)認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)沒(méi)認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)所得稅稅率也是百分之15嗎需要去稅務(wù)局備案嗎只是去商委備案了
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2017-03-10
2.魯中地區(qū)一家機(jī)械制造企業(yè)，2021 年實(shí)現(xiàn)稅前收入總額 1900 萬(wàn) 元（其中包括產(chǎn)品銷售收入 1800 萬(wàn)元、購(gòu)買國(guó)庫(kù)券利息收入 100 萬(wàn)元)，發(fā)生各項(xiàng)成本費(fèi)用共計(jì) 1000 萬(wàn)元，其中包括：合理的工資薪金總額 200 萬(wàn)元、業(yè)務(wù)招待費(fèi) 100 萬(wàn)元，職工福利 費(fèi) 50 萬(wàn)元，職工教育經(jīng)費(fèi) 18 萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 10 萬(wàn)元，稅收滯 納金 10 萬(wàn)元，提取的未經(jīng)核定的各項(xiàng)準(zhǔn)備金支出 100 萬(wàn)元等。 已知：企業(yè)所得稅稅率為 25%；企業(yè)以前年度無(wú)未彌補(bǔ)虧損。| 要求：計(jì)算該企業(yè) 2021 年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額。
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2022-12-19
A企業(yè)2018年度實(shí)現(xiàn)銷售收入1000萬(wàn)元、利潤(rùn)總額200萬(wàn)元，全年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出10萬(wàn)元，持有國(guó)債取得的利息收入3萬(wàn)元，除上述兩項(xiàng)外無(wú)其他納稅調(diào)整項(xiàng)目。已知企業(yè)所得稅稅率為25%。計(jì)算該企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。
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2020-06-04
老師 您好 某企業(yè)2017年度取得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000萬(wàn)元、國(guó)債利息收入130萬(wàn)元、租金收入260萬(wàn)元，與收入配比的成本4100萬(wàn)元，??銷售稅金及附加186萬(wàn)元，全年發(fā)生的管理費(fèi)用260萬(wàn)元，銷售費(fèi)用240萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬(wàn)元，以成本為45萬(wàn)元、公允價(jià)60萬(wàn)元的自產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行公益性捐贈(zèng)。直接對(duì)希望小學(xué)捐贈(zèng)10萬(wàn)元用于改善教學(xué)條件。該企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率，假設(shè)無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。2017年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得說(shuō)。
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2018-10-26
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)的 優(yōu)惠政策的稅率是5％ 但是我們報(bào)表上的顯示稅率是25％，請(qǐng)問(wèn)怎么處理
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2019-07-24
請(qǐng)問(wèn)老師 我是小微企業(yè)，所得稅享受的是減半征收，所得稅貢獻(xiàn)率是0.27% 那么我在計(jì)算自己稅負(fù)的時(shí)候，貢獻(xiàn)率也應(yīng)該計(jì)算減半呢？
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2016-09-19
老師個(gè)體戶可以核定征收定期定額、定率征收個(gè)人所得稅，企業(yè)公司企業(yè)所得稅也可以核定定期定額、定率、查賬征收三種方式嗎
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2022-03-19
小微企業(yè)利潤(rùn)不超100萬(wàn)，16-23年每年的實(shí)際所得稅利率是多少？？ 小微企業(yè)利潤(rùn)100萬(wàn)-300萬(wàn)，16-23年每年的實(shí)際所得稅利率是多少？？
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2023-06-15
企業(yè)所得稅，一般是25%，符合條件的減按20%的稅率征收企業(yè)所得稅，減按是什么意思，是不是就是按20%的稅率征收，20%是什么意思
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2019-03-15
是說(shuō)申報(bào)表里面的當(dāng)期應(yīng)納稅所得額/不含稅的銷售收入=所得稅稅負(fù)率（0.05），來(lái)確定費(fèi)用票開好多，如果是低于稅負(fù)率0..05也行嗎
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2015-09-09