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老師：個體戶季度個人所得稅怎么計提：是借：應交所得稅，貸：應交稅費-應交個人所得稅，繳納時：借：應交稅費-應交個人所得稅，貸：銀行存款？
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2025-01-06
"老師好！請問季度末所得稅還要從本年利潤里結轉嗎? 借，:本年利潤 貸:所得稅費用 計提時，借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅"
1/449
2023-03-24
您好 所得稅季度申報表顯示季初不能為0 但是上一季度已經(jīng)是寫的0申報成功的 怎么辦
1/1775
2020-07-15
個體工商戶 原來季度9萬免稅現(xiàn)在政策是月10萬季度30萬季度開20萬的發(fā)票的話 是不是得交個人所得稅什么的
1/761
2019-03-14
預繳企業(yè)所得稅的時候不是會彌補以前年度虧損嘛，那我們季度末計提所得稅，是已彌補之后的利潤計提，還是季度的利潤？
1/201
2023-03-13
請問小規(guī)模納稅人季度申報增值稅和所得稅，計提附加稅和所得稅都是按季度計提就可以了，不需要每個月都計提，是嗎？
2/548
2021-01-15
老師你好，小規(guī)模公司這個月要報增值稅和季度企業(yè)所得稅預繳，增值稅是零申報了，那季度企業(yè)所得稅也是直接零申報嗎？
2/1032
2019-07-12
老師，您好！我是小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅匯算清繳利潤總額是負數(shù)，涉及第一季度、第二季度預交的所得稅退款會有風險嗎？
5/261
2023-04-17
老師好，2020年的匯算清繳完了，2020年是虧損30萬的，2021年第一季盈利5萬，季報所得稅需要預繳所得稅么，還是可以直接補虧了
1/619
2021-04-06
老師 這個季度我們小微企業(yè)資產(chǎn)總額超了，我可不可以先按小微企業(yè)申報所得稅，下個季度如果還不符合在補交所得稅啊？
1/2171
2018-10-17
老師，你好，今天季報企業(yè)所得稅，怎 么不不彌補以前年度虧損的呢？去年虧32000，今年一季度盈利24000，怎么還讓交企業(yè)所得稅的呢
1/476
2019-04-11
請問：所得稅第四季度季報上的數(shù)，稅務局會和所得稅匯算清繳上的數(shù)比對嗎？比如資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)等。如果不一樣可以嗎？
1/2464
2021-04-23
老師，我想問下，一年有四個季度，申報第一季度的企業(yè)所得稅時填寫的營業(yè)收入是第一季度的營業(yè)收入，那么申報第二季度的企業(yè)所得稅時，需要填寫的營業(yè)收入是第二季的營業(yè)收入還是第二季度與第一季度兩個季度營業(yè)收入的和？
4/136
2025-05-01
我代開了一張發(fā)票，但是備注寫錯了，已經(jīng)去稅務作廢了，還沒有退稅，我能不能在申報季度所得稅的時候扣除未退稅款
1/503
2018-11-30
在繳納2018年第四季度所得稅的時候 在填寫申報表時她自動扣除了前面的已交了的所得稅 但是這個金額和實際賬上不相符呢 怎么處理？
2/385
2019-01-12
老師 我們小規(guī)模公司，1月份的時候我忘記申報18年4季度的企業(yè)所得稅了，今天上報19年1季度提示上期未申報，不能申報本期，請問現(xiàn)在怎么辦？著急，麻煩老師幫我講細一點 感謝老師
1/1414
2019-04-15
我自己報稅！國稅季度所得稅怎么報？原來一直0報！11月開了一萬多發(fā)票！不知道怎么報了！我是免稅的！農(nóng)業(yè)合作社
1/584
2018-01-09
你好老師，小規(guī)模公司第一次報企業(yè)所得稅季度的，沒有做報表，那我應該怎么預算呢
2/410
2019-10-16
老師好，請問，即征即退的增值稅，在申報季度所得稅時，這部分 政府補助是否需要交納所得稅，是否有相關文件說明，謝謝
1/406
2020-04-15
老師您好請問第三季度所得稅已申報，但是發(fā)現(xiàn)有幾張報銷單沒做進去，我現(xiàn)在補到9月，有影響嗎季度所得稅沒有預交款
1/456
2019-10-29