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老師，我們有和其他公司有業(yè)務(wù)往來，剛開始給這家公司轉(zhuǎn)了0.01元的款，試一下這個(gè)賬號(hào)能不能用，支出的這筆0.01的款，我如何做賬呢
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2022-07-08
老師，您好!分公司注銷前還有其他應(yīng)收款49萬元，這是公司內(nèi)部往來款，如何平賬?銀行賬戶為O了。怕注銷前債權(quán)未處理不給予注銷。
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2022-07-26
請(qǐng)問剛開始的新公司，法人用私人賬戶往公戶打一筆款，然后公戶有了收入又從公戶把這筆款退回給法人私人賬戶了，該怎么走賬
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2019-12-25
老師，1.工程項(xiàng)目上付給往來單位的，勞務(wù)維修費(fèi)，可以借主營業(yè)務(wù)成本—維修費(fèi)，貸銀行存款嗎？公司以往沒用過工程施工—合同成本科目 如果是借勞務(wù)成本科目的話，是勞務(wù)公司提供的勞務(wù)維修才能借勞務(wù)成本是嗎？ 2.我們是收到維修費(fèi)用專票，分錄應(yīng)該怎么寫呢？是借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款嗎？這樣就沒通過往來科目了，以前有合作買過材料的，要通過往來科目的話，分錄怎樣寫好呢
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2020-06-03
這么做的分錄：假如開了10萬的稅，說好摳他們5個(gè)稅點(diǎn)，在15號(hào)先開了票交了稅（未收到款項(xiàng)），先做這筆分錄<br>借：其它應(yīng)收款――代開票往來100000<br>貸：其它應(yīng)付款――代開票往來95000<br> 應(yīng)交稅費(fèi)―增值稅2912.62<br> 應(yīng)交稅費(fèi)―城建145.63<br>營業(yè)外收入――代開票收入1941.75<br>繳稅：<br>借：應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅2912.62<br> ――應(yīng)交城建145.63<br>貸：銀行存款：3058.25<br>等他們回款時(shí)<br>借：銀行存款10w<br>貸：其它應(yīng)收款――代開票往來10w.<br>返還：&
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2019-01-29
老師稅局返還個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄我們公司的是借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款～其他，問題是那就一直掛著往來，想問下老師正確做法
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2016-05-25
有幾筆款打給上家是往對(duì)公賬戶打在私人賬上了，但是發(fā)票一起開過來了，這個(gè)做賬沒有影響嘛寫個(gè)代付款證明，沖賬吧，怎么操作啊
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2017-09-18
往來賬款比對(duì)方多怎樣調(diào)賬呢，我們預(yù)存的油卡余額比對(duì)方多240 不知道什么原因 是不是借營業(yè)外支出 貸應(yīng)付賬款 摘要怎么寫呢
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2022-11-16
同一個(gè)人名下往來賬，既有其他應(yīng)付款又有其他應(yīng)收款，都在貸方，啥意思，那到底是公司欠他錢還是他欠公司錢，如何合并到一個(gè)下面。
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2019-09-23
老師采購款因?yàn)閷?duì)方賬戶問題被退回 之前做的借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 銀行存款 退回了那現(xiàn)在該怎么做 不在往這個(gè)賬戶上打了
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2017-04-25
老師個(gè)體工商戶有對(duì)公賬戶業(yè)務(wù)往來款不是也可以轉(zhuǎn)對(duì)公賬戶嗎？對(duì)方公司已經(jīng)給我們開發(fā)票了，但是款項(xiàng)轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶可以嗎
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2020-07-31
注冊(cè)資本是100w，實(shí)際得投資200w，是100w的部分走實(shí)收資本，剩下的100w是走借款還是資本公積。 往公戶轉(zhuǎn)賬 就是不知道走投資還是走借款
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2022-03-07
老師好，找民間承兌，貼現(xiàn)部分對(duì)方?jīng)]有票，做財(cái)務(wù)費(fèi)用科目，稅前不能抵扣，如賬上有向法人借款，貼現(xiàn)差額可以做沖減往來借款嗎？謝謝！
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2019-06-04
公司有一筆外出培訓(xùn)的培訓(xùn)費(fèi)是先打款后才開的發(fā)票（9月13打款，9月21日對(duì)方才開的發(fā)要），這個(gè)要怎么作會(huì)計(jì)分錄，要先搭往來嗎？
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2018-09-29
老師，工程款被商品房抵給法人了簽了三方協(xié)議，做了往來?，F(xiàn)在又抵給供應(yīng)商了，實(shí)務(wù)抵減了應(yīng)付賬款，但沒有資金流，憑證怎樣才合規(guī)
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2020-04-07
老師好，問下，之前在預(yù)付賬款里設(shè)置了往來A公司，現(xiàn)在又付了A公司一筆保證金，再掛同一個(gè)科目還是再設(shè)置一個(gè)其他應(yīng)收款科目？
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2021-12-03
企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表，有境外母公司業(yè)務(wù)往來，除了3張默認(rèn)必填表，還需要填哪些表？
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2019-05-20
老師，我去年接手的一家公司有個(gè)期初“其他應(yīng)交款-聯(lián)社管理費(fèi)”我不知道往哪放，所有科目里沒有這一欄
1/328
2020-01-03
老師，現(xiàn)在不是都是認(rèn)繳嗎，我注冊(cè)的時(shí)候?qū)懙恼J(rèn)繳日期是2048年，，如果股東現(xiàn)在往里面打錢，能算投資款嗎？
1/279
2019-04-24
我們公司之前都是零申報(bào)，沒有業(yè)務(wù)往來，現(xiàn)公司要款項(xiàng)電匯給其它公司，但公司帳上沒有錢，要怎么處理？
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2015-08-14