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按照最新準(zhǔn)則，接受捐贈(zèng)固定資產(chǎn)需要確定遞延所得稅么？
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2019-10-09
你好，老師 我想咨詢下 遞延所得稅 對(duì)當(dāng)期所得稅有影響嗎
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2018-12-31
進(jìn)來的增值稅發(fā)票這個(gè)月開不完可以延續(xù)到下個(gè)月開嗎
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2015-12-27
老師，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說下企業(yè)所得稅虧損產(chǎn)生遞延所得稅的分錄
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2019-08-09
過了報(bào)稅期稅款沒有及時(shí)繳納，延期繳納會(huì)造成什么后果？
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2018-03-14
老師你好！我想請(qǐng)問下，我們公司建造的環(huán)衛(wèi)停車場和維修車間，費(fèi)用是由財(cái)政撥款一共是200多萬。財(cái)政已經(jīng)撥付了工程款的70％給我們，我一直是做在其他應(yīng)付款里（工程款我一直是用銀行存款支付），現(xiàn)在工程審計(jì)已經(jīng)結(jié)束，工程也都竣工，工程開支是否可以從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)？財(cái)政撥付工程款還一直掛在其他應(yīng)付款賬上，等財(cái)政最后一筆工程款撥付到位后，一起轉(zhuǎn)入遞延資產(chǎn)科目內(nèi)，每月分?jǐn)偟狡渌找婵颇浚?/span>
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2019-12-31
老師，怎么我看一些地方，就比如會(huì)計(jì)學(xué)堂的講解政府會(huì)計(jì)審計(jì)局，資金結(jié)存跟18年的賬里面庫存現(xiàn)金銀行存款沒有關(guān)系的呢，你們的講解銜接的時(shí)候只是跟財(cái)政撥款數(shù)有關(guān)，可是怎么這個(gè)PPT講的卻跟財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)里面的庫存現(xiàn)金銀行存款財(cái)政應(yīng)返還額度有關(guān)呢
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2019-07-26
老師，，，西部大開發(fā)優(yōu)惠政策和小微優(yōu)惠政策，是不是在季度預(yù)繳的時(shí)候選擇了西部大開發(fā)優(yōu)惠政策，年度匯算清繳就不可以變更成享受小微了，稅局的說我們季度預(yù)繳的時(shí)候選擇了西部大開發(fā)優(yōu)惠，現(xiàn)在就不可以選擇小微，因?yàn)槲募?guī)定在一個(gè)納稅年度內(nèi)不可以變更
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2019-05-24
我家沒做延期收款報(bào)告，超過90天了 合同上的回款日期是2019.7.25，我家出口日期是3.28。外匯局問我有補(bǔ)充協(xié)議沒 我不知道這個(gè)補(bǔ)充協(xié)議怎么寫 有個(gè)情況就是，這個(gè)款，我家收匯了一半，沒有全部收回
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2019-06-28
書上說賒銷和分期收款方式銷售貨物的，增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為合同約定收款日期, 假如現(xiàn)實(shí)中故意將合同的約定的收款日期延后，造成滯后納稅的目的，這種情況稅務(wù)局怎么辦
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2019-05-14
我家沒做延期收款報(bào)告，超過90天了 合同上的回款日期是2019.7.25，我家出口日期是3.28。外匯局問我有補(bǔ)充協(xié)議沒 我不知道這個(gè)補(bǔ)充協(xié)議怎么寫 有個(gè)情況就是，這個(gè)款，我家收匯了一半，沒有全部收回
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2019-06-28
這題會(huì)計(jì)賬面價(jià)值比稅法計(jì)稅基礎(chǔ)多28萬，不是要按稅法的192萬來確認(rèn)所得稅嗎？這里說確認(rèn)為遞延所得稅負(fù)債又是為什么
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2021-06-09
試車收入與試車成本是否構(gòu)成固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)，是否會(huì)有會(huì)稅差異，形成遞延所得稅負(fù)債，謝謝！
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2020-01-05
A公司與相關(guān)公司適用的所得稅稅率均為25%。 2×22年3月，A公司與B公司控股股東C公司簽訂協(xié)議，協(xié)議約定：A公司向C公司定向發(fā)行10 000萬股本公司股票，以換取C公司持有B公司80%的股權(quán)。A公司該并購事項(xiàng)于2×22年5月10日經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，作為對(duì)價(jià)的上述股票于2×22年6月30日發(fā)行，當(dāng)日收盤價(jià)為每股8.21元。A公司自6月30日起主導(dǎo)B公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營政策。B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)在2×22年6月30日的賬面價(jià)值為99 000萬元，可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為103 000萬元（不含遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債），其差額4 000萬元由下表中的資產(chǎn)、負(fù)債所產(chǎn)生。計(jì)算：計(jì)算合并報(bào)表中應(yīng)確認(rèn)的合并商譽(yù)金額
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2023-01-16
實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用與其可予稅前抵扣金額的差額計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)
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2019-09-06
遞延所得稅負(fù)債。假設(shè)公司2019年購買一臺(tái)500萬的固定資產(chǎn)，2020年匯算清繳2019年做了一次性扣除，那么往后年度逐漸調(diào)增，不理解這句話什么意思？如果往后年度調(diào)增企業(yè)不就沒享受優(yōu)惠了嗎？
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2020-03-07
13.5/0.15，這個(gè)怎么就是換出預(yù)計(jì)負(fù)債期初賬面？計(jì)稅基礎(chǔ)為O，有沒有老師講詳細(xì)點(diǎn)，明明是遞延所得稅資產(chǎn)期初，學(xué)的不好不懂？
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2019-08-01
本月應(yīng)交所得稅210000元，同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債增加5000，怎么做分錄
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2020-07-04
應(yīng)交稅費(fèi)科目填現(xiàn)金流量項(xiàng)目時(shí)主表項(xiàng)目應(yīng)填支付的各項(xiàng)稅費(fèi)嗎？附表項(xiàng)目應(yīng)該填在經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目增加嗎？還是遞延所得稅負(fù)債增加？
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2018-10-22
如果固定資產(chǎn)賬面1000萬 公允價(jià)值1500萬 計(jì)稅基礎(chǔ)是多少啊 遞延所得稅資產(chǎn)呢？
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2019-08-14