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15年所得稅費用是831445.94 14年調(diào)整的47747.64=879193.58，審計報告利潤表中的所得稅費用是478858.07，余400335.51放在遞延所得稅費用，我如何來調(diào)整，然后對遞延所稅費用400335.51如何來做帳
1/989
2016-07-05
內(nèi)部研發(fā)的無形資產(chǎn)，會計準則規(guī)定：可以不用確認遞延所得稅資產(chǎn) 那么，后續(xù)攤銷過程中，要確認遞延所得稅資產(chǎn)嗎（因為按稅法，內(nèi)部研發(fā)的無形資產(chǎn)可以按原值的175%攤銷）？
1/2620
2020-02-13
當年有利潤，彌補往年虧損后不需要繳所得稅，往年可彌補虧損轉(zhuǎn)回有做分錄，借：所得稅費用100萬，貸：遞延所得稅資產(chǎn)100萬，這個借方的所得稅費用在利潤表怎么列示
1/2017
2022-03-16
(1)應收賬款本年年初余額為3000萬元,本年年末余額為5000萬元;壞賬準備本年年初余額為 300萬元,本年計提 200萬元,本年年末余額為500萬元;遞延所得稅資產(chǎn)本年年初余額為 75 萬元(300×25%)。
1/1839
2021-11-07
請教：題目問遞延所得稅負債余額，直接算出來賬面和計稅之差乘以所得稅就是余額么，與存貨跌價準備計提就是余額的道理相同？
1/686
2020-07-25
1.轉(zhuǎn)化日的公允價值變動不是直接計入公允價值變動損益嗎？？？
6/510
2024-05-10
您好，老師，這個遞延所得稅資產(chǎn)210，賬面價值和計稅基礎分別是多少啊
1/1103
2020-07-13
納稅調(diào)增調(diào)減的數(shù)據(jù)是不是從遞延所得稅資產(chǎn)負債里面取得的數(shù)據(jù)
3/2894
2019-08-02
請問老師，當年計提的產(chǎn)品質(zhì)量保俢費10萬稅法不允許扣，實際發(fā)生時允許扣除，所以要納稅調(diào)増10萬，但這個預計負債的遞延所得稅怎么處理？實際發(fā)生時允許扣除是不是就說明以后能抵扣10萬，計稅基礎就是10－10＝0？確認遞延所得稅負債？
1/789
2019-07-04
老師您好，我想問一下那個資產(chǎn)賬面價值大于計稅價格，為什么形成的是遞延所得稅負債。
2/931
2022-03-02
16年年末企業(yè)購入一套設備實際成本75萬元，預計使用5年不考慮凈殘值，會計采用年限平均法及提折舊，稅法按年數(shù)總和法及提折舊，所得稅稅率25%.遞延所得稅負債沒有期初余額
1/840
2021-09-20
我公司是事業(yè)單位交通局下屬的汽車站，實行企業(yè)核算，公司注冊時候法人是我單位一個員工掛名，該員工并未投資，建站資金是交通局或財政局劃撥，由于資金沒批下來，近2年來一直處于籌建狀態(tài)。 現(xiàn)在要做19年【所得稅申報基礎信息表】有一項主要股東及分紅情況，請問股東該填誰？投資比例如何填報？
1/702
2020-04-03
老師好，請問我公司18年收到政府專項運營資金500萬，公司正常的固定資產(chǎn)購買，員工工資，裝修費等都用的政府資金支出；走賬時：借銀行存款500 貸預計負債500；并沒有走遞延收收益科目；其他費用借：各個費用科目 貸 銀行存款；19年5月政府驗收合格?，F(xiàn)在做匯算清繳，請問A105040這個表中：第4列計入本年損益的金額和10列本年支出金額需要填寫嗎？ 急急急 謝謝
1/748
2019-05-27
現(xiàn)在的政策是啥政策了
2/347
2019-04-10
預收款的貨物已發(fā)貨，正式報關單也有了，那國家外匯管理局網(wǎng)上服務平臺已經(jīng)登記的這筆預收款需要刪除嗎，延期收款報告什么情況下需要新增登記，如果登記后什么情況下需要刪除
1/1937
2016-11-18
我家沒做延期收款報告，超過90天了 合同上的回款日期是2019.7.25，我家出口日期是3.28。外匯局問我有補充協(xié)議沒 我不知道這個補充協(xié)議怎么寫 有個情況就是，這個款，我家收匯了一半，沒有全部收回
1/720
2019-06-28
（急，需要專業(yè)回答，不懂別接）請問外貿(mào)公司，從供貨商取得的發(fā)票由于供應商自身原因為異常發(fā)票，之前這筆款已退稅，現(xiàn)在征收稅局和退稅稅局分別需要做什么處理，以及政策依據(jù)，謝謝。
3/269
2019-12-25
老師你好，我司是建筑業(yè)，現(xiàn)外經(jīng)證快到期了，應怎么辦延期？
1/776
2016-12-21
認繳制上面填寫的日期是3月1號 現(xiàn)在可不可以延后呢
1/385
2019-02-13
證書已做過延期了，為何有的電腦上讀不出，有的讀得出來
1/445
2017-06-27