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調(diào)整是0，是因為存貨跌價準備的合并不存在遞延所得稅資產(chǎn)嗎，我看分錄沒有這個科目
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2019-10-10
無形資產(chǎn)提前報廢，需要納稅調(diào)增并確認遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
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2020-02-25
老師，請問所得稅這章的廣業(yè)費暫時性差異為什么當做資產(chǎn)來比較，當做資產(chǎn)怎么理解這個賬面價值為0，計稅基礎為100萬？可以當做負債理解嗎？負債的話，賬面價值為1000萬，利稅基礎為1000萬?(1000萬?6000萬??0.15)=100萬，為可抵扣暫時性差異，確認遞延所得稅資產(chǎn)=100萬??0.25=25萬？
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2020-08-02
(1)應收賬款本年年初余額為3000萬元,本年年末余額為5000萬元;壞賬準備本年年初余額為 300萬元,本年計提 200萬元,本年年末余額為500萬元;遞延所得稅資產(chǎn)本年年初余額為 75 萬元(300×25%)。
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2021-11-07
請教：題目問遞延所得稅負債余額，直接算出來賬面和計稅之差乘以所得稅就是余額么，與存貨跌價準備計提就是余額的道理相同？
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2020-07-25
內(nèi)部研發(fā)的無形資產(chǎn)，會計準則規(guī)定：可以不用確認遞延所得稅資產(chǎn) 那么，后續(xù)攤銷過程中，要確認遞延所得稅資產(chǎn)嗎（因為按稅法，內(nèi)部研發(fā)的無形資產(chǎn)可以按原值的175%攤銷）？
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2020-02-13
15年所得稅費用是831445.94 14年調(diào)整的47747.64=879193.58，審計報告利潤表中的所得稅費用是478858.07，余400335.51放在遞延所得稅費用，我如何來調(diào)整，然后對遞延所稅費用400335.51如何來做帳
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2016-07-05
當年有利潤，彌補往年虧損后不需要繳所得稅，往年可彌補虧損轉(zhuǎn)回有做分錄，借：所得稅費用100萬，貸：遞延所得稅資產(chǎn)100萬，這個借方的所得稅費用在利潤表怎么列示
1/2017
2022-03-16
1.轉(zhuǎn)化日的公允價值變動不是直接計入公允價值變動損益嗎？？？
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2024-05-10
16年年末企業(yè)購入一套設備實際成本75萬元，預計使用5年不考慮凈殘值，會計采用年限平均法及提折舊，稅法按年數(shù)總和法及提折舊，所得稅稅率25%.遞延所得稅負債沒有期初余額
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2021-09-20
納稅調(diào)增調(diào)減的數(shù)據(jù)是不是從遞延所得稅資產(chǎn)負債里面取得的數(shù)據(jù)
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2019-08-02
請問老師，當年計提的產(chǎn)品質(zhì)量保俢費10萬稅法不允許扣，實際發(fā)生時允許扣除，所以要納稅調(diào)増10萬，但這個預計負債的遞延所得稅怎么處理？實際發(fā)生時允許扣除是不是就說明以后能抵扣10萬，計稅基礎就是10－10＝0？確認遞延所得稅負債？
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2019-07-04
老師您好，我想問一下那個資產(chǎn)賬面價值大于計稅價格，為什么形成的是遞延所得稅負債。
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2022-03-02
您好，老師，這個遞延所得稅資產(chǎn)210，賬面價值和計稅基礎分別是多少啊
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2020-07-13
我們繳納了一大筆的訴訟費給財政局那邊然后每次交完都有那個非稅收入的票據(jù)可以下載 我就直接入費用了 誰知道我們官司勝了它還給退回來了那我現(xiàn)在就沖管理費用嗎？還是調(diào)整以前年度損益金額還挺大的 四十來萬 那就是我以前就不應該入費用里對吧關鍵它這 我們交完就給那個非稅的訴訟費發(fā)票 我就直接入管理費用訴訟費了我們也沒看到有啥結算的票據(jù)再給到我們
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2023-07-10
考注冊會計師證要跟從業(yè)資格證所在的財政局一致才能考嗎？比如說從業(yè)資格證是廣西的，在天津工作，那我能在天津考注冊會計嗎？需要調(diào)從業(yè)證嗎
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2017-02-23
老師，西部大開發(fā)優(yōu)惠政策和小微優(yōu)惠政策，是不是在季度預繳的時候選擇了西部大開發(fā)優(yōu)惠政策，年度匯算清繳就不可以變更成享受小微了，稅局的說我們季度預繳的時候選擇了西部大開發(fā)優(yōu)惠，現(xiàn)在就不可以選擇小微，因為文件規(guī)定在一個納稅年度內(nèi)不可以變更
1/2023
2019-05-24
行政單位會計，財政應返還額度余額怎么處理
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2020-07-28
老師分不清什么是縣級人民政府跟地方人民政府 縣級人民政府和地方人民政府都是中國行政區(qū)劃的組成部分，但它們的級別和職責不同。 1. 縣級人民政府：這是中國行政區(qū)劃的第三級，位于省級和鄉(xiāng)級之間。縣級政府負責管理一個縣或者一個縣級市的行政事務。 2. 地方人民政府：這是一個通用術語，包括省級、市級、縣級、鄉(xiāng)級等各級地方政府。地方政府負責管理其行政區(qū)域內(nèi)的公共事務。 簡單來說，縣級人民政府是地方人民政府的一種，但地方人民政府的范圍更廣，包括了更多級別的政府。這個是對的嗎 老師
2/7447
2023-09-09
鄉(xiāng)政府下屬政府性企業(yè)全靠政府撥款，屬于非營利組織嗎
1/1172
2019-05-20