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老師，請問所得稅這章的廣業(yè)費暫時性差異為什么當做資產(chǎn)來比較，當做資產(chǎn)怎么理解這個賬面價值為0，計稅基礎(chǔ)為100萬？可以當做負債理解嗎？負債的話，賬面價值為1000萬，利稅基礎(chǔ)為1000萬?(1000萬?6000萬??0.15)=100萬，為可抵扣暫時性差異，確認遞延所得稅資產(chǎn)=100萬??0.25=25萬？
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2020-08-02
無形資產(chǎn)提前報廢，需要納稅調(diào)增并確認遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
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2020-02-25
調(diào)整是0，是因為存貨跌價準備的合并不存在遞延所得稅資產(chǎn)嗎，我看分錄沒有這個科目
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2019-10-10
1.國庫券和國債利息收入有關(guān)嗎？ 是想考哪一個點？ 是想說國債利息收入不確認遞延所得稅資產(chǎn)互負債嗎？ 國庫券的賬面價值為什么那么算？劃橫線部分
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2020-01-31
內(nèi)部研發(fā)的無形資產(chǎn)，會計準則規(guī)定：可以不用確認遞延所得稅資產(chǎn) 那么，后續(xù)攤銷過程中，要確認遞延所得稅資產(chǎn)嗎（因為按稅法，內(nèi)部研發(fā)的無形資產(chǎn)可以按原值的175%攤銷）？
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2020-02-13
當年有利潤，彌補往年虧損后不需要繳所得稅，往年可彌補虧損轉(zhuǎn)回有做分錄，借：所得稅費用100萬，貸：遞延所得稅資產(chǎn)100萬，這個借方的所得稅費用在利潤表怎么列示
1/2017
2022-03-16
(1)應(yīng)收賬款本年年初余額為3000萬元,本年年末余額為5000萬元;壞賬準備本年年初余額為 300萬元,本年計提 200萬元,本年年末余額為500萬元;遞延所得稅資產(chǎn)本年年初余額為 75 萬元(300×25%)。
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2021-11-07
請教：題目問遞延所得稅負債余額，直接算出來賬面和計稅之差乘以所得稅就是余額么，與存貨跌價準備計提就是余額的道理相同？
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2020-07-25
15年所得稅費用是831445.94 14年調(diào)整的47747.64=879193.58，審計報告利潤表中的所得稅費用是478858.07，余400335.51放在遞延所得稅費用，我如何來調(diào)整，然后對遞延所稅費用400335.51如何來做帳
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2016-07-05
1.轉(zhuǎn)化日的公允價值變動不是直接計入公允價值變動損益嗎？？？
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2024-05-10
納稅調(diào)增調(diào)減的數(shù)據(jù)是不是從遞延所得稅資產(chǎn)負債里面取得的數(shù)據(jù)
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2019-08-02
您好，老師，這個遞延所得稅資產(chǎn)210，賬面價值和計稅基礎(chǔ)分別是多少啊
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2020-07-13
請問老師，當年計提的產(chǎn)品質(zhì)量保俢費10萬稅法不允許扣，實際發(fā)生時允許扣除，所以要納稅調(diào)増10萬，但這個預(yù)計負債的遞延所得稅怎么處理？實際發(fā)生時允許扣除是不是就說明以后能抵扣10萬，計稅基礎(chǔ)就是10－10＝0？確認遞延所得稅負債？
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2019-07-04
老師您好，我想問一下那個資產(chǎn)賬面價值大于計稅價格，為什么形成的是遞延所得稅負債。
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2022-03-02
16年年末企業(yè)購入一套設(shè)備實際成本75萬元，預(yù)計使用5年不考慮凈殘值，會計采用年限平均法及提折舊，稅法按年數(shù)總和法及提折舊，所得稅稅率25%.遞延所得稅負債沒有期初余額
1/840
2021-09-20
行政單位會計，財政應(yīng)返還額度余額怎么處理
1/30305
2020-07-28
老師，去稅局代開發(fā)票，是不是不超過增值稅優(yōu)惠政策的金額，可以不用預(yù)繳增值稅，直接代開，還是先代開征收再申報時退稅？
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2019-05-31
六月份公司收到兩筆補貼款，一個是勞動就業(yè)管理中心的，一個是財 政局的，怎么處理好一個是勞動補還一個是社保補貼
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2017-07-06
老師，請問我們是餐飲公司，小規(guī)模納稅人，去稅務(wù)局代開普通發(fā)票需要繳納什么稅，稅率分別是多少？有沒有什么優(yōu)惠政策？
2/895
2019-12-15
老師好，領(lǐng)導(dǎo)想找一份關(guān)于如何繳納印花稅的政策文件，找了國家稅務(wù)總局網(wǎng)，關(guān)于印花稅好多份，請老師幫忙發(fā)一下。謝謝。
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2023-09-14