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以前年度損益調(diào)整在所得稅匯算清繳時填入哪一張表哪一欄？
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2018-05-17
有一筆應(yīng)該記入2019年的費用，我坐在2020年1月份帳里記入以前年度損益調(diào)整了，在所得稅匯算清繳填的那銷售費用a100000中我是拿2019年的 2020年的以前年度損益合計數(shù)填是嗎？
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2020-04-28
您好，5月補交2018年所得稅匯算清繳7萬多元，我可以算作當(dāng)年的費用嗎，不通過以前年度損益調(diào)整
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2019-06-02
如果第一季度利潤是765133.32，第二季度是995126.3，三季度是4585665.87，四季度是4375836.51，所得稅率是25%，每個季度所交的所得稅是多少
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2017-04-13
月度季度預(yù)交稅款的依據(jù)怎么把握，才能保證年度預(yù)交稅款占當(dāng)年企業(yè)所得稅入庫稅額不少于70%？
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2020-03-17
個體戶2021年4月份注冊的，報了2021年第二、第三、第四季度的經(jīng)營所得（查賬征收），現(xiàn)在報經(jīng)營所得的年度匯繳申報，點進去收入成本那沒數(shù)據(jù)，修改也只能改成本的數(shù)據(jù)，這要怎么處理？圖三是第四季度報的經(jīng)營所得的數(shù)據(jù)
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2022-02-21
所得稅退回，這么處理，問題小會計準(zhǔn)則現(xiàn)在沒有以前年度損益調(diào)整科目了，我該如何處理 借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅借；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 貸；以前年度損益調(diào)整借；以前年度損益調(diào)整 貸；利潤分配——未分配利潤
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2018-08-13
企業(yè)所得稅補虧，可以在季度申報的時候就把上年度得直接補虧嗎，我是小規(guī)模納稅人
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2022-01-11
16年準(zhǔn)備交4萬的企業(yè)所得稅，之前季度沒有交過，4季度大概得交多少？匯算沒有做過。
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2017-01-09
老師，我們2020年前兩個季度是核定征收，后兩個季度是查賬征收。目前我們年報企業(yè)所得稅的本年應(yīng)補退所得稅額是—23.56是怎么回事？我該怎么處理賬務(wù)啊?
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2021-04-14
老師，我們企業(yè)是小微企業(yè)，企業(yè)所得稅，本年度應(yīng)納是10萬，，現(xiàn)在年報所得稅。小微減免了3萬，之前季度預(yù)繳了2萬。還要繳納5萬，年底要怎么做分錄呀
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2021-05-11
科興公司本年度實現(xiàn)利潤總額150萬元，遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)10萬元，年末數(shù)為7萬元；遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)30萬元，年末數(shù)35萬元；當(dāng)年按稅法核定的稅前可列支的捐贈支出為15萬元，實際在營業(yè)外支出列支的捐贈支出為22萬元，當(dāng)年支付廣告費中有9萬元不能再稅前列支，支付稅收滯納金2萬元，投資收益中有國庫券利益收入6萬元，所得稅稅額為25%，假定本年度公司未結(jié)算預(yù)繳過企業(yè)所得稅。 根據(jù)資料，計算確定下列項目，并編制必要的會計分錄。 1、全年應(yīng)納稅所得額= 2、當(dāng)期（本年 ）應(yīng)交所得稅= 3、遞延所得稅費用= 4、本年所得稅費用= 5、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)年（本年）應(yīng)交所得稅 6、結(jié)轉(zhuǎn)遞延所得稅費用 7、將本年度的所得稅費用、轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶 8、以存款繳納當(dāng)期（本年）所得稅
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2020-05-27
新年快樂！！想問問大家 關(guān)于企業(yè)所得稅 本季度凈利潤 -以前季度虧損=實際利潤*稅率才是實際要交的所得稅錢對嗎？？？
1/617
2018-01-01
老師 12月份季度的年度企業(yè)所得稅匯算的時候計提了3000元，實際應(yīng)該補交2700元企業(yè)所得稅，應(yīng)該如何調(diào)賬及調(diào)表
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2022-04-24
企業(yè)所得稅為查賬的公司一定要到會計師事務(wù)所出具上年度的企業(yè)所得稅匯算清繳報告
1/1047
2018-03-16
老師，匯算清繳和第一季度有利潤申報所得稅，怎樣彌補以前年度虧損？18年和17年都有虧損
1/1154
2019-04-11
企業(yè)所得稅以前是核定征收，利潤表不存在虧損，都按收入的2%繳納企業(yè)所得稅，2018年查賬征收，請問企業(yè)匯算清繳的時候，2018年以前年度，企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表中，當(dāng)年境內(nèi)所得額怎么填寫，就按當(dāng)年繳納企業(yè)所得稅/25%?
1/916
2019-05-20
去年的所得稅季度預(yù)繳報表及季度財務(wù)報表數(shù)據(jù)有錯，可以更改嗎？
2/1218
2020-04-09
老師生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅是每個季度報一次嗎?年度是怎么申報呀
1/2583
2021-04-20
所得稅季報時，申報表中本年累計數(shù)是填上一季度至本季度之和嗎
2/614
2022-07-12