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老師，我所得稅匯算清繳補(bǔ)交了6000多，我直接沖利潤(rùn)，不通過(guò)以前年度損益調(diào)整了，可以嗎
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2020-05-18
老師，現(xiàn)在調(diào)整的19年的損益，走以前年度損益調(diào)整的，所得稅匯算清繳表中，怎么填？
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2020-04-24
小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損明細(xì)表該怎么填的？要填哪幾列？
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2020-01-12
您好，老師，我想問(wèn)下2019年所得稅預(yù)交4個(gè)季度累計(jì)收入和公司實(shí)際收入不一致，年報(bào)所得稅又改了，那么工商年報(bào)收入填寫(xiě)4個(gè)季度累計(jì)，還是年報(bào)里面的收入
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2020-04-26
公司2018年2019年連續(xù)兩年都是虧損！比如連續(xù)虧損了200萬(wàn)，2020年第1個(gè)季度盈利了30萬(wàn)，需要交企業(yè)所得稅嗎？我是問(wèn)實(shí)物操作企業(yè)所得稅在第1個(gè)季度需要預(yù)繳嗎？
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2020-03-28
2019年某公司采用應(yīng)付稅款法核算所得稅，適用的所得稅稅率為25%。2019年度該公司發(fā)生如下相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (1)按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度計(jì)算的全年利潤(rùn)總額為1000000元，其中包括國(guó)庫(kù)券利息收人40000元。 (2)核定的全年計(jì)稅工資為800000元，全年實(shí)發(fā)工資850000元。 (3)用銀行存款實(shí)際繳納所得稅300000元。 該公司2019年度應(yīng)交所得稅為（）
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2021-01-07
18年年末的時(shí)候忘記計(jì)提企業(yè)所得稅啦，19年1月份季報(bào)的時(shí)候顯示需要交企業(yè)所得稅而且當(dāng)時(shí)就扣了款，現(xiàn)在還沒(méi)有匯算清繳是直接調(diào)整18年的賬務(wù)就行嗎，還是說(shuō)通過(guò)以前年度損益調(diào)整呀
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2019-03-20
請(qǐng)問(wèn)，在次年發(fā)現(xiàn)上一年一個(gè)設(shè)備未折舊，少計(jì)入管理費(fèi)用20萬(wàn)，在進(jìn)行以前年度損益調(diào)整時(shí)，舍不涉及到遞延所得稅資產(chǎn)和所得稅費(fèi)的分錄調(diào)整？
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2020-03-11
使用以前年度損益調(diào)整科目，牽扯到所得稅的，必須更改去年的所得稅申報(bào)表去繳納補(bǔ)繳的稅費(fèi)嗎？還是有辦法不更改納稅申報(bào)表，去繳納所得稅
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2021-12-26
計(jì)提企業(yè)所得稅與繳納時(shí)的會(huì)計(jì)分錄？彌補(bǔ)以前年度虧損時(shí)的分錄？
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2018-01-11
老師，您好！2021年有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用ˉ以前年度損益調(diào)整！那《企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)》的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表和《資產(chǎn)折舊,攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》怎么填寫(xiě)呢？謝謝
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2022-05-27
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 分錄后面要附什么
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2017-06-06
老師，您好！2021年有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用ˉ以前年度損益調(diào)整！那《企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)》的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表和《資產(chǎn)折舊,攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》怎么填寫(xiě)呢？謝謝
1/456
2022-05-26
匯算清繳時(shí)，計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
1/1056
2019-03-01
公司被退去年企業(yè)所得稅，以前會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅，直接扣繳計(jì)入所得稅，現(xiàn)在退稅的話，還需要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎，是直接借：銀存，貸：以前年度損益調(diào)整？？？
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2021-09-03
我在1月份發(fā)現(xiàn)上年度的錯(cuò)賬，賬套里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，在今年1月直接記到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里的，報(bào)稅系統(tǒng) 財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)填寫(xiě)和四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)是一致的嗎？匯算清繳這多記費(fèi)用的錯(cuò)賬，直接調(diào)減費(fèi)用可以嗎？多記的費(fèi)用是計(jì)提的房租，后來(lái)發(fā)票12月來(lái)了，忘記沖回計(jì)提的了 有老師回復(fù)我說(shuō)走了 利潤(rùn)分配去調(diào)整 跨年業(yè)務(wù)的話； 就會(huì)影響期初的 ；這個(gè)會(huì)不一致的； 那現(xiàn)在怎么辦呢？把這筆憑證調(diào)到今年的本年利潤(rùn)嗎？
1/1177
2022-03-23
國(guó)稅里面除了企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)是截止到5月31日，那一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是截止到什么時(shí)候呢
1/1201
2019-04-16
老師：請(qǐng)問(wèn)一下，查定征收的小微企業(yè)需要企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)嗎
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2020-04-12
老師也想繼續(xù)問(wèn)剛剛的問(wèn)題，就是我去年的庫(kù)存被我多結(jié)轉(zhuǎn)了30萬(wàn)，然后去年庫(kù)存就變?yōu)?了，今年要改過(guò)來(lái)，除了做庫(kù)存商品，以前年度損益調(diào)整，然后匯算清繳的時(shí)候我把稅款補(bǔ)了300元，做以前年度損益調(diào)整300，應(yīng)交企業(yè)所得稅300.最后還要做那利潤(rùn)分配-為分配利潤(rùn)；以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目數(shù)字怎么填
1/625
2020-06-15
公司去年才開(kāi)業(yè)，雖然有盈利但是目前累計(jì)數(shù)利潤(rùn)總額累計(jì)是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在第三季度有盈利，若在第三季度繳納企業(yè)所得稅后，年終匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損的之后可能會(huì)存在不需繳納企業(yè)所得稅的情況，那第三度繳稅之后以后稅是不是很麻煩？這種情況怎么處理更好些呢？
2/975
2016-10-09