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老師，年度企業(yè)所得彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的本年度當(dāng)年境內(nèi)所得,跟年度利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不一致,申報(bào)完需要做賬務(wù)處理嗎？
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2023-03-02
1.第一次申報(bào)企業(yè)所得稅月季度表，問(wèn)一下老師，這個(gè)空白需要填的數(shù)據(jù)是根據(jù)第三個(gè)月的利潤(rùn)表上面的數(shù)字就可以了嗎？還是需要單獨(dú)計(jì)算再填報(bào)2.彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄可以在下個(gè)季度申報(bào)填嗎？
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2018-04-10
北京小規(guī)模19年第一季度盈利10萬(wàn)，以前年度有虧損，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候怎么申報(bào)彌補(bǔ)以前年度虧損
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2019-04-10
年度所得稅表本期金額是填幾個(gè)月的，累計(jì)金額是填本年一年的嗎？這是第四季度的
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2017-03-14
去年的所得稅會(huì)算清繳已完成，今年申報(bào)1季度所得稅時(shí)，彌補(bǔ)以前年度虧損這欄數(shù)據(jù)為0，實(shí)際以前時(shí)虧損狀態(tài)
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2022-04-23
老師，我以前每季度基本都有1-2萬(wàn)塊錢(qián)的銷(xiāo)售費(fèi)用，這個(gè)季度一點(diǎn)銷(xiāo)售費(fèi)用都沒(méi)有，這樣申報(bào)所得稅以及財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)不會(huì)出現(xiàn)不比對(duì)或者預(yù)警的情況？
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2019-04-17
老師，一季度所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損了，二季度如果有利潤(rùn)還可以繼續(xù)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？怎么計(jì)算呢？
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2021-04-01
老師，為什么1月不交上年第四季度的所得稅和上年12月增值稅，而2月交呢？遲交不有滯納金哦
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2019-10-29
高新技術(shù)企業(yè)所得稅季報(bào)按照15%稅率預(yù)報(bào)所得稅，納稅申報(bào)表怎么填，直接填顯示不是高新技術(shù)企業(yè)
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2021-07-14
老師，我公司去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表在季初資產(chǎn)總值一欄和當(dāng)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)不上，我去稅務(wù)更正，她說(shuō)更正不了，要更正只能把4季度作廢才可以，喊我直接匯算清繳，這樣做可以嗎
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2020-04-30
老師，年度企業(yè)所得稅申報(bào)，我在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增了1萬(wàn)多的餐費(fèi)，那我需要在年度所得稅申報(bào)表那里更填納稅調(diào)增的數(shù)嗎？
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2021-05-16
請(qǐng)問(wèn)7月注冊(cè)的個(gè)體戶，四季度已經(jīng)開(kāi)了票，今年1月才辦理了核定征收，四季度的經(jīng)營(yíng)所得怎么申報(bào)呢？
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2022-01-10
老師，您好，想問(wèn)下如果四個(gè)季度的企業(yè)所得稅都是零申報(bào)，到年報(bào)的時(shí)候可以四個(gè)季度的數(shù)據(jù)填進(jìn)去嗎
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2019-07-25
請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人上個(gè)季度申報(bào)的不開(kāi)票的銷(xiāo)售額，但是這個(gè)季度又開(kāi)票給客戶了，怎么在電子稅務(wù)局更正上個(gè)季度的申報(bào)表，是直接這個(gè)季度的報(bào)表減還是要分開(kāi)申報(bào)呢？
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2022-01-13
請(qǐng)問(wèn)如果20年第四季度的所得稅申報(bào)錯(cuò)誤，可以去稅局做更改嗎
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2021-04-17
納稅申報(bào)所得稅季度報(bào)不征稅收入，財(cái)務(wù)利息屬于不征稅收入嗎
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2022-04-18
小規(guī)模納稅人個(gè)人所得稅是一個(gè)季度申報(bào)一次 還是一個(gè)月一次
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2017-05-09
老師，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅，需要先把2018年的匯算清繳嗎？
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2019-04-17
季度合同印花稅忘計(jì)提，所得稅已經(jīng)申報(bào)，做進(jìn)下月中沒(méi)撒影響吧？
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2020-07-11
老師小規(guī)模納稅人24年一季度利潤(rùn)60243.84, 23年虧損17216.84 一季度計(jì)提所得稅：（60243.84-17216.84）*5%=2151.35對(duì)的嗎？截止二季度利潤(rùn)21255.38，二季度計(jì)提所得稅是不是（21255.38-17216.84）*5%=201.93，即二季度則不需要再計(jì)提說(shuō)的稅了是不，老師幫忙看下一二季度計(jì)提所得稅的算法正確不
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2024-07-12