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老師，我是2月中旬新成立的公司，但是第一季度申報企業(yè)所得稅時有利潤，要交3百多的企業(yè)所得稅，但是領(lǐng)導(dǎo)又不想交，該怎么做？
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2023-03-13
老師，你好！小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅現(xiàn)在有什么優(yōu)惠嗎？怎么申報上個季度的所得稅沒有看到優(yōu)惠呢？還是按 25%的稅率計算的呢
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2020-04-22
老師請教下，企業(yè)所得稅是按季度預(yù)交，年度再匯算清繳。我們公司年度預(yù)算利潤總額為100萬元（假如沒有應(yīng)納稅調(diào)整），我全年應(yīng)交的所得稅應(yīng)是25萬元。如果我1、2季度已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅25萬，是否說我3季度不應(yīng)利潤總額。如能這樣做：3季度利潤總額為10萬元，4季度利潤總額為-10萬元，也不可行？
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2016-10-18
企業(yè)所得稅季報，這個二季度數(shù)據(jù)，資產(chǎn)總額這個是哪里來的數(shù)據(jù)呢
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2020-07-13
是商貿(mào)公司，報送的季度報表都是《會商損益表-季報表》跟《會商資產(chǎn)負(fù)債表-季報表》，第一季度申報時還能申報，第二季度申報時，不能申報了，可以申報的季報表為《會小企利潤表-季度表》跟《會小企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表-季度表》。公司要報送哪種季報表？由于我司第一季度申報的是會商類的報表，如果第二季度報送會小企類報表，第一季度是否要重新報送？;
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2017-06-16
2016年企業(yè)凈利潤是-401771.45元，現(xiàn)在到第二季度凈利潤是136974.44元。現(xiàn)在要申報第二季度的早報表，還差4693元的企業(yè)所得稅，以前虧損的，現(xiàn)在可不可以先彌補回來呢？
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2017-07-15
請問老師，企業(yè)所得稅季報中的資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金比上一季度少了三分之一，比如上季度是300萬，本季度是200萬，一部分是因為支付貨款，一部分是因為調(diào)整以前年度財務(wù)公司胡亂多計收入的錯誤，這申報所得稅會有什么風(fēng)險嗎？
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2019-07-09
馬上7月份要季度申報了，季報是4-6月份還是1-6月份的？還有怎么出季度報表。
1/2142
2019-06-21
想問一下老師，企業(yè)所得稅季報營業(yè)收入是本季度營業(yè)收入總額，還是報從年初到本季度止的數(shù)字
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2021-10-25
分公司非獨立核算，現(xiàn)在需要報所得稅年報，之前季度申報的時候都是0申報的，所得稅年報如果0申報的話有沒有風(fēng)險？
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2020-05-21
老師，請問注冊資金50萬是資產(chǎn)嗎？因為沒有業(yè)務(wù)要零申報，那在季度所得稅表中，季初資產(chǎn)一欄要填50萬嗎
1/634
2019-07-16
你好，老師，即征即退退稅款免征所得稅嗎，季度申報填報哪個行
1/842
2020-01-08
#提問# 固定資產(chǎn)按月計提折舊，當(dāng)季在申報所得稅時，固定資產(chǎn)一次性扣除，那和賬面計提的所得稅不一致，這筆分錄這么做？那第二季度申報所得稅時，怎么申報？
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2019-05-13
老師,我們公司成立7年了，今年前兩個季度都是虧損，第三季度盈利了，請問享受小規(guī)模所得稅優(yōu)惠政策該怎么計算第三季度應(yīng)該交多少所得稅呢？因為前兩個季度稅負(fù)數(shù)是要加上前兩個季度的負(fù)數(shù)應(yīng)納所得額還是就用第三個季度的應(yīng)納所得額？
2/660
2021-10-08
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點，但是有以前年度虧損，彌補后為負(fù)數(shù)，那所得稅申報表上就不用繳納所得稅了吧？
1/822
2017-10-08
A201020《固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》季度申報所得稅時，本張報表需要填寫？
1/2355
2019-10-19
請問固定資產(chǎn)加速折舊，有殘值，在季度申報所得稅時，固定資產(chǎn)加速折舊報表怎么填寫。
1/1989
2019-07-01
我在第三季度把利潤總額填錯，多報了企業(yè)所得稅，怎么在第四季度做分錄調(diào)整，謝謝
1/514
2020-01-09
老師，合伙企業(yè)是季度報經(jīng)營所得稅，第一季度有利潤，不用交稅，要怎么做帳務(wù)處理呢？
2/101
2023-10-09
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅A類 本年累計數(shù)中利潤總額是填4季度的還是一年的??？
1/850
2020-01-15