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小規(guī)模納稅人，上個(gè)月就一筆收入2萬多，是上稅務(wù)局代開的增值稅專票，預(yù)繳的稅款，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度不超9萬，預(yù)繳的稅款如果申請(qǐng)退稅？
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2018-10-20
2月份我把增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該做出口退稅勾選，我給勾選成進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了3月份報(bào)表我給調(diào)整了，
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2020-05-14
老師，這個(gè)分錄出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷又怎么理解 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額(免抵額) 100 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(免抵額) 100 這100應(yīng)該是拿來抵銷項(xiàng)稅的，期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——出口抵減應(yīng)納稅額 這樣算出來未交增值稅剛好是一個(gè)要交的稅，可是如果這個(gè)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(免抵額) 要怎么處理呢，因?yàn)槲乙恢崩斫饩褪墙栀J平衡，像第3個(gè)分錄它這個(gè)科目出現(xiàn)在貸方了，還需要一個(gè)什么分錄會(huì)讓它出現(xiàn)在借方呢？
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2020-03-20
小規(guī)模代開增值稅專用發(fā)票，實(shí)時(shí)扣掉的稅款，是可以退稅的嗎，還是說必須扣掉不存在免稅
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2019-06-01
老師有一張?jiān)鲋祵Ｓ冒l(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證了，稅也報(bào)了，現(xiàn)在要退發(fā)票，我怎么做分錄，報(bào)稅怎么改
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2020-12-22
我收到了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，收款人和復(fù)核人空白，只有開票人，我能認(rèn)證嗎，需要退回給商家嗎？
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2020-01-06
增值稅勾選認(rèn)證的，我有幾張已經(jīng)勾選發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，但是還沒有最終確認(rèn)勾選，這怎么樣退回啊？
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2017-10-24
我小規(guī)模企業(yè)收到供應(yīng)商開來的增值稅專用發(fā)票，已經(jīng)過了月了，怎么處理，能不退回入賬嗎？
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2019-06-20
請(qǐng)問增值稅納稅申報(bào)表，本年累計(jì)-城市維護(hù)建設(shè)稅本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額 是負(fù)數(shù)，這是什么原因呢
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2022-03-15
20年2月客戶開給我們的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，現(xiàn)在這批貨要退，認(rèn)證的發(fā)票怎么處理
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2021-10-09
本月無銷售收入，但是有上月銷售退回，申報(bào)表上可以寫負(fù)數(shù)不？已繳的增值稅稅款如何處理？
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2017-06-22
老師，專項(xiàng)資金退回分錄該咋做，收到時(shí) 借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2022-06-15
增值稅專用發(fā)票4月份開具，12月對(duì)方退票沒有認(rèn)證要求紅沖，發(fā)票超過六個(gè)月可以紅沖嗎
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2017-12-08
老師你好，客戶轉(zhuǎn)了7500的款，要開增值稅專用發(fā)票7500.貨款不含稅4300，稅率11%。要退客戶多少錢呢？
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2022-04-02
一般納稅人 增值稅，企業(yè)所得稅，個(gè)稅，印花稅，城建設(shè)，社保，殘疾人保險(xiǎn)申報(bào)，怎么申報(bào)，金額怎么填寫，申報(bào)表填寫那一欄需要什么手續(xù)？進(jìn)出口退稅 帶什么資料，怎么填寫？
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2019-02-22
交增值稅 借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅？
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2016-12-25
銀行賬戶收到退稅退庫(kù)金額3筆，分別是城建 7，教育附加3，地方交付附加2，和印花稅30.請(qǐng)問申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該要把退稅額填減去，請(qǐng)問在哪張表里填寫。退稅原因是小微企業(yè)六稅兩費(fèi)減免政策
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2022-04-19
老師，我想問 就是那個(gè)出口退稅的分錄，借方：其他應(yīng)收款應(yīng)――收出口退稅 貸方：應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）和借方：其他應(yīng)收款――應(yīng)收款出口退稅貸方：應(yīng)交稅費(fèi)――出口退稅這兩個(gè)分錄是一個(gè)意思嗎？
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2019-11-08
免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=（當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額）÷（當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額）×100% ,這個(gè)當(dāng)期免抵退銷售額指的是當(dāng)期實(shí)際報(bào)關(guān)出口的銷售額，還是組織退稅正式申報(bào)的銷售額
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2019-08-27
4月25日甲方公司于2019年4月8日銷售A4紙一批，增值稅專用發(fā)票上注明銷售價(jià)350000元，增值稅45500元，該商品成本價(jià)182500元，A4紙于4月8日發(fā)出，乙方收到貨后發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重的質(zhì)量問題，并按照合同退回，甲方同意退回并開具增值稅紅字專用發(fā)票，請(qǐng)編制甲方發(fā)生銷售退回沖減的收入分錄。老師這個(gè)題為什么是借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，還有稅。而我做的是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款。我的錯(cuò)在哪里？
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2021-03-22