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購(gòu)進(jìn)一批原材料，取得增值稅專用發(fā)票，注明的金額為50萬元，增值稅為6.5萬元，支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅，普通發(fā)票注明的金額為2萬元，增值稅額0.18萬元,計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額
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2022-03-29
#提問#老師，我們家是增值稅一般納稅人，本期應(yīng)繳納增值稅:689287.63元，外地項(xiàng)目預(yù)交110442.61的增值稅（同時(shí)也預(yù)交附加稅），進(jìn)項(xiàng)稅459584.37元，應(yīng)交增值稅:119280.65元 我附加稅的時(shí)候，我預(yù)交增值稅交的附加稅，可以扣除嗎
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2019-06-11
2×18?年 6?月 30?日，甲公司與乙公司簽訂租賃合同，合同規(guī)定甲公司將一棟自用辦公樓出租給乙公司，租賃期為 1?年，年租金為 200?萬元。當(dāng)日，出租辦公樓的公允價(jià)值為 8000?萬 元，大于其賬面價(jià)值 5500?萬元。2×18?年 12?月 31?日，該辦公樓的公允價(jià)值為 9000?萬元。2×19?年 6?月 30?日，甲公司收回租賃期屆滿的辦公樓并對(duì)外出售，取得價(jià)款 9500?萬元。甲公司采用公允價(jià)值模式對(duì)投 資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，不考慮增值稅等其他因素。上述交易或事項(xiàng)對(duì)甲公司?2×19?年度損益的影響金額是（）。 A.6100?萬元 B.500?萬元C.6000?萬元D.7000?萬元 老師給出的答案是6100，我怎么算的是7100啊
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2019-10-03
根據(jù)現(xiàn)行增值稅暫行條例及實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，個(gè)人適用于增值稅起征點(diǎn)，屬于按次取得收入在500元以下情形的，可以免征增值稅。所以每次代 開發(fā)票超過500元的應(yīng)照章繳稅。800元以下個(gè)稅是0,您說的這里的800元是800元代開增值稅發(fā)票還是800元直接是個(gè)稅是0啊？
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2019-02-15
老師您好，11月發(fā)生電費(fèi)9214.48元，因和售電公司簽了合同有優(yōu)惠，12月實(shí)際支付給供電公司金額為9039.65元，供電公司12月開具增值稅專票9214.48元，讓我們開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)表，讓選已抵扣（實(shí)際剛拿到發(fā)票并沒有抵扣）。供電公司12月開了紅字增值稅專票給我們了，金額為-174.83元。請(qǐng)問1月份這個(gè)增值稅申報(bào)怎么操作？賬務(wù)處理怎么做？
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2020-12-31
老師您好，11月實(shí)際發(fā)生電費(fèi)9214.48元，因和售電公司簽了合同有優(yōu)惠，12月實(shí)際支付給供電公司金額為9039.65元，供電公司12月開具增值稅專票9214.48元，讓我們開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)表，讓選已抵扣（實(shí)際剛拿到發(fā)票并沒有抵扣）。供電公司12月開了紅字增值稅專票給我們了，金額為-174.83元。請(qǐng)問1月份這個(gè)增值稅申報(bào)怎么操作？賬務(wù)處理是直接減掉負(fù)數(shù)做一筆，還是做兩筆分錄？
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2020-12-31
進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證，能否選擇不全部抵扣，增值稅申報(bào)附表2,26欄，本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣，填入數(shù)值，能否下期再申請(qǐng)抵扣？
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2019-07-12
根據(jù)下列某企業(yè)2019年12月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄 1.本公司從某工廠購(gòu)進(jìn)甲材料一批，價(jià)值15000元，增值稅率為13％，貨款尚未支付，材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 2.生產(chǎn)車間為生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用材料-批，其價(jià)值為6 500元，廠部領(lǐng)用一般性耗用材料500元。3.本企業(yè)廠部以現(xiàn)金200元購(gòu)買一批辦公用 品。4.經(jīng)計(jì)算，本月應(yīng)計(jì)提的短期借款利息800元。 5.本企業(yè)收到長(zhǎng)城集團(tuán)現(xiàn)金投入資本100000元存入銀行。 6.經(jīng)匯總計(jì)算，本月應(yīng)付給職工的工資為75200元，其中:生產(chǎn)工人工資為40 000元，車間管理人員的工資為7 200元，廠部管理人員的工資為20 000元，銷售部門人員工資8 000元
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2022-04-29
小規(guī)模企業(yè)，季度不超9萬（其中包含代開增值稅發(fā)票的），地稅如何交
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2017-10-16
小規(guī)模代開增值稅發(fā)票時(shí)，吧稅款扣了，可是我們季報(bào)增值稅時(shí)沒有超過九萬，是免稅的，請(qǐng)問這咋處理 還有代開的增值稅當(dāng)月是不是就要交城建，教育，地方教育這三個(gè)小稅種？
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2016-08-09
國(guó)稅局可以給個(gè)人代開增值稅發(fā)票嗎？理由是？
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2017-09-11
小規(guī)模公司找稅局代開增值稅發(fā)票有限制么？有限額么？
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2017-08-11
公司是廣告業(yè)小規(guī)模，國(guó)稅是季報(bào)，這個(gè)月有代開增值稅發(fā)票，應(yīng)該怎么樣做帳，怎樣繳稅？
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2017-03-24
加工費(fèi)代開增值稅發(fā)票中生產(chǎn)銷售行為（服務(wù) 零售 生產(chǎn)）選擇哪一項(xiàng)
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2021-12-20
劉老師您好！目前我有個(gè)房屋租賃代開增值稅發(fā)票，比如20000開票稅務(wù)局收1000得稅費(fèi)，請(qǐng)問含稅在里面嗎？出來的票是不是21000？
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2020-06-20
職工月勞務(wù)費(fèi)不超過2萬元，不用代開增值稅發(fā)票，公司只是代繳個(gè)稅嗎
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2023-01-10
舊板房拆裝提供勞務(wù)，到稅局代開增值稅發(fā)票是3%的稅率嗎？要是勞務(wù)費(fèi)超過2萬元，是不是還要繳附加稅和個(gè)稅？
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2018-09-18
個(gè)體戶代開增值稅發(fā)票
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2021-11-17
個(gè)人去國(guó)稅局代開增值稅發(fā)票的綜合稅率是多少 ？能低嗎？
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2018-11-07
您好，國(guó)地稅合并后請(qǐng)問小規(guī)模的附加稅在哪里申報(bào)？小規(guī)模在代開增值稅發(fā)票時(shí)銀行已經(jīng)代扣了城建稅了，還用申報(bào)嗎？
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2018-10-24