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、A公司為增值稅一般納稅企業(yè)，適用的增值稅率為13%。2020年3月，發(fā)生下列業(yè)務(wù)：1）3月2日，向B公司賒銷某商品100件，每件標(biāo)價(jià)200元，實(shí)際售價(jià)180元（售價(jià)中不含增值稅額），已開(kāi)增值稅專用發(fā)票。商品已交付B公司?，F(xiàn)金折扣條件為2/10，1/20，n/30。2）3月4日，銷售給乙公司商品一批，增值稅發(fā)票上注明價(jià)款為20 000元，增值稅額2 600元，乙公司以一張期限為60天，面值為22 600元的無(wú)息商業(yè)承兌匯票支付。該批商品成本為16 000元。3）3月8日，收到B公司3月2日所購(gòu)商品貨款并存入銀行。4）3月11日，A公司從甲公司購(gòu)買原材料一批，價(jià)款30 000元，按合同規(guī)定先預(yù)付40%購(gòu)貨款，其余貨款驗(yàn)貨后支付。5）3月28日，因急需資金，A公司將收到的乙公司的商業(yè)承兌匯票到銀行辦理貼現(xiàn)，年貼現(xiàn)率為10%。6）3月30日，收到從甲公司購(gòu)買的原材料，并驗(yàn)收入庫(kù)，余款以銀行存款支付。增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款30 000元，增值稅3 900元。要求：編制上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄（假定現(xiàn)金折扣不考慮增值稅因素）。
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2021-03-21
機(jī)動(dòng)車增值稅專用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)，當(dāng)月可以作廢重開(kāi)嗎？
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2020-04-23
請(qǐng)問(wèn)下電子發(fā)票開(kāi)具需要蓋發(fā)票專用章嗎？沒(méi)有蓋章的電子發(fā)票可以正常報(bào)銷入賬嗎
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2022-03-23
領(lǐng)票人員到稅務(wù)局代開(kāi)專票，多打印一張去年專用發(fā)票，增值稅已繳納，增值稅已扣，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，已作廢，繳納的增值稅怎么做分錄，還用不用確任收入
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2020-06-29
某企業(yè)2019年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)外購(gòu)原材料100噸，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為48000元，稅款為6240元，請(qǐng)運(yùn)輸公司運(yùn)送外購(gòu)原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為1800元，稅款為162元。(2)購(gòu)買辦公樓一棟，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬(wàn)元，增值稅為9萬(wàn)元。(3)進(jìn)口一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,取得的海關(guān)開(kāi)具的進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的稅款為34 000元。(4)取得出租包裝物租金收入為56500元。(5)銷售產(chǎn)品600件，每件售價(jià)為價(jià)稅合計(jì)442元，同時(shí)收取包裝物押金20000元(單獨(dú)核算)。(6)用上述產(chǎn)品400件發(fā)放給職工作為福利，每件收費(fèi)40元。根據(jù)以上資料，計(jì)算該企業(yè)8月份應(yīng)納增值稅稅額(假定該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票當(dāng)月均已通過(guò)認(rèn)證，期初留抵稅額2萬(wàn)元)。
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2022-05-03
增值稅專用發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證怎么確認(rèn)簽名??？
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2019-11-30
報(bào)稅期間是不是不可以買增值稅專用發(fā)票
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2016-03-04
請(qǐng)問(wèn)以上的發(fā)票中，認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票有幾份？
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2016-12-19
公司4月收到的一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，現(xiàn)在我們公司不要這張發(fā)票，退給銷售方，要怎么操作？
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2020-07-14
增值稅專用發(fā)票怎么抵稅呀？
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2015-12-01
你好，請(qǐng)問(wèn)增值稅專用發(fā)票已經(jīng)進(jìn)入賬，但企業(yè)未正式運(yùn)營(yíng)，就是進(jìn)項(xiàng)無(wú)法抵扣前稅款記入哪個(gè)科目？
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2019-06-17
今天開(kāi)的增值稅專用發(fā)票，明天勾選的話能不能算到3月份的進(jìn)項(xiàng)里
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2019-03-31
我們公司10月份給客戶開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在業(yè)務(wù)中止，需要將發(fā)票沖紅，但是客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣，我們要怎么處理，客戶需要退回發(fā)票的全部聯(lián)次嗎？
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2017-12-14
1.我12月取得了一張購(gòu)買電腦的專用發(fā)票10000元，現(xiàn)在還能在網(wǎng)上勾選份12月取得的這張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)嗎？2.如果能勾選的話，12月的增值稅分錄怎么做好呢。3.申報(bào)12月的稅的時(shí)候可以抵扣嗎？
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2018-01-07
購(gòu)買的設(shè)備開(kāi)的增值稅專用發(fā)票，稅金做到己交稅金可以嗎
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2016-12-21
請(qǐng)教老師：以前已經(jīng)做了收入的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在審計(jì)結(jié)果比合同開(kāi)票數(shù)要少，2016年開(kāi)的增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在需要開(kāi)紅票沖多開(kāi)部分，當(dāng)時(shí)是11點(diǎn)增值稅，現(xiàn)在開(kāi)紅票怎么開(kāi)，具體程序
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2019-11-25
我方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，對(duì)方未認(rèn)證退回，但已經(jīng)超過(guò)180天，應(yīng)該怎么處理？求老師幫忙
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2015-10-24
老師，企業(yè)股東之間對(duì)賬，在增值稅這塊，是按照實(shí)際的購(gòu)銷數(shù)量來(lái)計(jì)算增值稅還是按照增值稅專用發(fā)票個(gè)數(shù)量金額來(lái)計(jì)算增值稅
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2016-12-15
增值稅專用發(fā)票抵扣周期是多久？
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2017-09-26
4月1日增值稅專用發(fā)票 16% 己更改 13% 國(guó)家沒(méi)有下文 ？
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2019-03-18