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小規(guī)模納稅人，季度營(yíng)業(yè)額不滿30萬(wàn)免征增值稅，那我第一個(gè)季度不滿30萬(wàn)，第二個(gè)季度超過了，但兩個(gè)季度平均一下也不到30萬(wàn)，那第二季度的報(bào)表應(yīng)該怎么填，是按照超過30萬(wàn)全額征稅嗎?
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2020-07-14
10月29日，收到本月水費(fèi)與電費(fèi)繳費(fèi)清單和增值稅專用發(fā)票。增值稅專用發(fā)票上注明的電費(fèi)為40 135元，稅額為5 217.55元；水費(fèi)為10 880元，稅額為979.20元。其中車間耗用電 費(fèi)36 841元、水費(fèi)9 813元；管理部門耗用電 費(fèi)2 294元、水費(fèi)867元；銷售部門耗用電費(fèi)1000元、水費(fèi)200元。
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2023-06-11
公司有筆收入 客戶說票可以下個(gè)季度再開 那我這個(gè)季度可以把這個(gè)收入計(jì)入公司申報(bào)增值稅嗎 因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模，季度9w是免稅的 如果下個(gè)季度一起申報(bào)就超額了、
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2018-11-05
第三季度已經(jīng)確認(rèn)收入，也已在第四季度繳納增值稅，但發(fā)票是在第四季度開的，現(xiàn)在申報(bào)第四季度的稅款，系統(tǒng)提示對(duì)比不通過，怎么解決？現(xiàn)在的報(bào)稅系統(tǒng)里有比對(duì)功能
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2019-01-11
老師，圖片中的季度平均值，是自動(dòng)計(jì)算的，然后相當(dāng)于填了前面四個(gè)季度的數(shù)值，這個(gè)季度平均值就是全年季度平均值了吧？可以直接抄到匯算清繳報(bào)表中是嗎
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2023-05-16
老師好 例如：某小規(guī)模納稅人 季報(bào)， 季銷售收入10萬(wàn)，3萬(wàn)代開專票已預(yù)繳增值稅900，開具普通發(fā)票7萬(wàn)減免增值稅2100。計(jì)提、減免稅金及附加的賬務(wù)處理如下圖、老師看看這樣處理有問題沒？
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2019-05-23
老師，我公司是小規(guī)模，本季度開了7萬(wàn)普票，是廣告公司，交了文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)，那增值稅還要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎？假如季超30萬(wàn)是不是（文化事業(yè)子建設(shè)費(fèi)和增值稅稅金及附加稅）都要交？
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2023-07-14
你好，老師，個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是按銷售收入申報(bào)嗎？如果增值稅季度未達(dá)到9萬(wàn)的，如季度的銷售收入是2萬(wàn)，增值稅申報(bào)是免稅是0，那我的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅是按2萬(wàn)元申報(bào)還是0申報(bào)呢？
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2018-11-01
老師；甲公司為小規(guī)模納稅人，增值稅按季進(jìn)行申報(bào)，2019 年1月銷售貨物4萬(wàn)元，2019年2月銷售貨物15萬(wàn)元，提供服務(wù)10萬(wàn)元，2019年3月銷售不動(dòng)產(chǎn)5萬(wàn)元。當(dāng)季免征增值稅，不動(dòng)產(chǎn)照常交稅是嗎？
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2019-05-26
我是小規(guī)模納稅人，按季申報(bào)，這個(gè)季度開票不滿30萬(wàn)，免交增值稅，在申報(bào)增值稅報(bào)表上數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出比我賬上多出1分錢，我賬這么調(diào)整和申報(bào)數(shù)據(jù)一樣，請(qǐng)問這一分錢分錄怎么做
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2020-04-02
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超9萬(wàn)免增值稅，這個(gè)9萬(wàn)是包括代開專票和普票總共的銷售額嗎？那我1月2萬(wàn)，2月4萬(wàn)，3月3萬(wàn)，那這樣我2月超了3萬(wàn)，季度沒超9萬(wàn)，要交增值稅嗎
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2017-11-08
我單位是剛成立的小規(guī)模企業(yè)，季銷售額小于30萬(wàn)元，符合免征增值稅。成立時(shí)購(gòu)買了稅控盤480元，這個(gè)480元是可以全額抵減的。但是我單位本季度不需要交增值稅，如何抵減呢? 0一480= 一480
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2019-08-24
小規(guī)模季<30萬(wàn)，免增值稅及附加，減半收印花稅， 季>30萬(wàn)，減半收城建稅及附加，印花稅等，1. 減免的增值稅是不是轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)外收入”2. 減半的印花稅及附加稅，是不是也轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)外收入“？
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2019-12-03
小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn)是，應(yīng)征增值稅，年銷售額，小于等于500萬(wàn) 這里的年銷售額的定義是，連續(xù)不超過12個(gè)月或4個(gè)季度累計(jì)應(yīng)征增值稅銷售額 請(qǐng)問老師，這里的連續(xù)包不包括4個(gè)季度
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2019-12-22
老師，我們7月開票300萬(wàn)元左右，8月份升成一般納稅人。我們?cè)鲋刀愂羌緢?bào)，10月份報(bào)第三季度增值稅，那我們要是8月份升成一般納稅人，7月份開的票是按照小規(guī)模交還是一般納稅人交
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2019-06-30
小規(guī)模納稅人季度不到9萬(wàn)可以免增值稅，那如果本季度開了4萬(wàn)的普票，稅局代開4萬(wàn)的專票，那是這8萬(wàn)都不交增值稅對(duì)嗎？但是稅局代開的4萬(wàn)不是當(dāng)場(chǎng)就交稅嗎，如果交了還給退嗎？
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2017-03-24
小規(guī)模納稅人每個(gè)季度免交增值稅，但是買的稅控盤如何抵減抵減應(yīng)納稅額，申報(bào)表上如何填小規(guī)模納稅人每個(gè)季度免交增值稅，但是買的稅控盤如何抵減抵減應(yīng)納稅額，申報(bào)表上如何填
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2019-01-11
老師，請(qǐng)問小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率是多少呢？我們是小規(guī)模納稅人上個(gè)季度銷售額不足30萬(wàn)，免交增值稅，所得稅是按5%交的，這個(gè)季度銷售額超了30萬(wàn)，要交增值稅，所得稅按幾個(gè)點(diǎn)交呢？
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2019-06-23
小規(guī)模，農(nóng)產(chǎn)品免稅企業(yè)，第一季度開了40多萬(wàn)發(fā)票，全部免稅，第二季度季度開了6000塊錢賣高粱種子發(fā)票，普票1個(gè)稅點(diǎn)，請(qǐng)問老師，第二季度增值稅申報(bào)表應(yīng)該如何填列？
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2020-07-06
公司在上海青浦注冊(cè)了兩家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)公司，現(xiàn)在有進(jìn)入“信息咨詢費(fèi)150萬(wàn)”，“服務(wù)費(fèi)150萬(wàn)”合計(jì)300萬(wàn)，給對(duì)方開3%的增值稅專用發(fā)票，而我們公司沒有任何進(jìn)項(xiàng)抵扣 ，老板想交完所有稅后，把利潤(rùn)轉(zhuǎn)出來(lái)，但我就是不知道這個(gè)稅除了3個(gè)點(diǎn)的增值稅要交，還有什么稅要交？
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2019-01-24