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員工出差考察，機票用對公直接支付給旅行社，這個要怎么入賬
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2018-10-16
員工報銷單上有車費和餐費，可以一起記到管理費用-差旅費嗎
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2018-05-28
老師你好，差旅費的報銷，機票和火車票能直接作為報銷憑據(jù)嗎
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2021-05-19
項目上員工使用的各項費用，比如餐費，差旅 車費，計入什么科目
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2020-01-10
老師，請問一下旅游服務一般納稅人開具差額征稅如何做賬呢
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2022-03-03
建筑施工企業(yè)，收到差旅住宿的酒店專票，是否可以抵扣增值稅？
1/990
2019-01-29
去年12月份的差旅費今年1月份報銷，能在一月份直接入賬嗎？
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2019-04-10
職工墊付的差旅費可以放在其他應付款嗎，還是放其他應收款
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2018-11-02
老師：請問公司請來的師傅的差旅費用報銷入營業(yè)外支出對嗎？
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2020-11-30
籌建期銷售部報銷差旅，入管理費用-開辦費嗎？還是入銷售費用？
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2016-06-17
老師你好，公司員工的出差補助可以不計入社保做為社?；鶖?shù)，那具體怎樣操作呢？直接在差旅費報銷單中寫上差旅補助金額，那這部分金額報銷是不需要發(fā)票，且不用計入社保做社保基數(shù)的是嗎？
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2022-02-17
一般納稅人提供交通運輸服務選擇按照3%征收率計稅，員工產(chǎn)生的長途旅客運輸差旅費可以抵扣進項嗎？？
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2021-08-07
我想請教個問題，這次營改增后，旅游業(yè)實行差額征稅，現(xiàn)在的分錄怎么做呀，如果我旅游收入含稅1000，成本900
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2016-06-14
老師，請問下，那個年終結(jié)算，差旅費沒有收到發(fā)票，我們可以暫估差旅費用暫估上，那么比如2020年12月15日借：銷售費用-暫估差旅費 貸：其他應收款-某某，可是報銷的時候是到2021年業(yè)務員回來拿了票回來，日期2020.12.15借：銷售費用-暫估差旅費 紅字金額 貸：其他應收款-某某 紅字金額，然后再做一筆（這個時候的日期是做2021年的日期憑證，還是2020年的日期），憑證還是2020年12月15日嗎
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2021-01-08
老師，精通內(nèi)帳里面有一個預借差旅費時直接進入費用，如果出差回來報銷的費用大于或小于之前做的費用，小于之前做的費用時，實際工作中是做同方向負數(shù)嗎，大于時怎么做
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2015-03-01
老師，差旅費發(fā)票2018年開具的，2019年12月才來報銷，給可以做進去當月費用
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2020-01-09
1.4月份我認證了40張發(fā)票，沒有把收到的進項認證完，那做賬怎么做？比如差旅費收到的住宿發(fā)票，有的認證成功了，我該怎么做賬，沒有認證成功的又該怎么做賬？請幫忙寫下分錄。2.有的收到專票，沒有付款，但是認證了，這樣的話我又該怎么做賬？幫寫下分錄
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2017-05-02
公司有些2016年12月的發(fā)票還沒有入賬，差旅費用。沒有入賬的原因是報銷人員忘記給發(fā)票了？
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2017-02-06
老師您好！請問A員工在17年12月份有一筆4萬多的差旅費，于當日填好報銷憑證，但出納在18年3月份才現(xiàn)金付訖，這種跨年的、費用較大的報銷怎么入賬呢？
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2019-07-09
公司的替換票特別嚴重，比如，這個人實際報銷的是公司的團建費用，但是他用差旅費來報銷，我應該怎么給他記賬呢，如果計入差旅費，是不是不符合會計實質(zhì)重于形式的要求額呢
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2017-01-08