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收到一筆3000元的收入，又入賬了，然后有人要來借差旅費2500元，我可以從這3000元的收入中支付嗎？這不算是坐支現(xiàn)金吧？3000元的入賬是會計記賬還是出納自己記賬，
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2017-02-07
請問今年2月份開的石油發(fā)票，可以入賬報銷嗎？作為差旅費或員工福利
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2018-10-18
有些餐費，差旅費現(xiàn)金支出的費用，是發(fā)生到11月份的，但是發(fā)票是12月份或者1月份才拿到，那能做在11月份的賬里嗎？
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2019-01-08
老師，請問你一下 ，生產(chǎn)車間人員外派去委外工廠那兒幫忙生產(chǎn)，而產(chǎn)生的相關費用如：差旅費或是補貼工資我們是要記入制造 費用還是委外了？生產(chǎn)出來的產(chǎn)品適用于直接銷售
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2019-10-13
老師，員工過節(jié)回家的車票可以入賬嗎？走什么費用，還有差旅費報銷需要什么手續(xù)嗎？
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2018-10-29
老師。問下。員工報銷差旅費，出差時候有招待費。這兩筆費用可以寫一個報銷單據(jù)里嘛？做賬時候怎么做
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2021-08-09
員工報銷差旅費500元，8月31日只給對方轉了400元，剩余100元9月5轉給他，在8月份的會計分錄 借管理費用~差旅費500 貸其他應付款~張三 100 銀行存款400這樣對嗎？
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2018-09-07
聽你這么講收到的專票做差旅費對公司是有益的，收到的住宿費專票都是從本市開出的，不清楚是招待費還是差旅費，從本市開出的專票只能做業(yè)務招待費是么？
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2018-09-04
老師，借：其他應付款1000貸：銀行存款1000我想問一下這個銀行存款的資金流是什么？1000元是老板先墊付給員的差旅費，是做借：管理費用差旅費1000貸：其他應付款老板1000
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2020-04-10
請問差旅費中的住宿費開的專用發(fā)票可以與打車費，就餐費，車票貼一起么？直接全部列支到管理費用差旅費中還是要分開列支？住宿發(fā)票還沒有認證，可以記賬么？
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2018-12-09
施工企業(yè)需要把項目的報銷費用是寫成工程施工-各費用（交通費，差旅費），還是寫成工程施工-現(xiàn)場經(jīng)費，（所有交通，差旅都走這一個科目？），按哪個？需要怎么分科目
1/944
2019-03-26
施工企業(yè)需要把項目的報銷費用是寫成工程施工-各費用（交通費，差旅費），還是寫成工程施工-現(xiàn)場經(jīng)費，（所有交通，差旅都走這一個科目？），按哪個？需要怎么分科目
1/2350
2019-03-26
老師，公司賬戶付款給員工差旅費報銷5000元，后發(fā)現(xiàn)錯誤，多付了500元，讓員工退回500元到公司賬戶。請問我的分錄是不是：借：管理費用-差旅費 -500 貸：銀行存款 -500？？
2/2613
2016-02-14
單位員工外出培訓，沒有培訓文件，培訓方只給出具培訓證明，不單獨報食宿費，填差旅費報銷單每人每天補助100元，記入管理費用一差旅費還是管理費用一培訓費？
2/2382
2019-05-08
你好，老師：請問旅行社開出來的-機票款，增值稅普通發(fā)票，按照4月1日新規(guī)定，可以當差旅費抵扣進項稅額嗎
1/1925
2019-04-22
報銷職工出差住宿費，只能是出差地臺頭嗎，因職工家在郊區(qū)，轉天就上班所以出差回來住了一晚旅館，應該怎么入賬？
1/927
2017-11-01
老板出差 自己開車 沒有交通費 拿了 2張住宿費發(fā)票要報銷 如何做帳，記管理費用~差旅費 需要填寫差路費報銷單嗎？
1/1537
2019-04-07
一般納稅人提供交通運輸服務選擇按照3%征收率計稅，員工產(chǎn)生的長途旅客運輸差旅費可以抵扣進項嗎？？
1/1823
2021-08-07
我想請教個問題，這次營改增后，旅游業(yè)實行差額征稅，現(xiàn)在的分錄怎么做呀，如果我旅游收入含稅1000，成本900
1/1350
2016-06-14
老師你好，公司員工的出差補助可以不計入社保做為社保基數(shù)，那具體怎樣操作呢？直接在差旅費報銷單中寫上差旅補助金額，那這部分金額報銷是不需要發(fā)票，且不用計入社保做社?；鶖?shù)的是嗎？
4/1008
2022-02-17