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老師，我們公司是做消防檢測的，項目上人手不夠，借用了其他公司的人，這個人的來回的高鐵費打車費我們公司支付給他， 他高鐵和打車開的我們公司的名字，現(xiàn)在的高鐵開了電子發(fā)票稅務局上自動就有進項了，這個進項我們能正常抵扣嗎？給他報銷的這些高鐵和打車費是正常計入公司檢測成本，還是說要計入招待費呢，這個確實是去干活兒了。這個業(yè)務怎么做賬務處理合規(guī)呢？
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2025-08-08
老師營改增后我們掛靠一個有資質(zhì)的企業(yè)，相當于這個企業(yè)的一個項目部，那么我們老板又把木工，防水，二次結(jié)構(gòu)，鋼筋工這塊又分包給個人了，這塊我們可以讓分包老板給我們開勞務增值稅發(fā)票不，如果可以開的話，我們就可以抵扣進項了是不 ，如果當月甲方說給我們撥款100萬，那么進項票我要讓材料商開來多少合適呢，還有所得稅繳納這塊要按利潤率的百分之幾繳納所得稅呢，
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2016-06-05
一、購雞苗借：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)——雞苗1000貸：庫存現(xiàn)金或銀行存款1000二、購飼料借：原材料3000貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金3000三、領用借：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——直接材料3000貸：原材料3000四、防疫借：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——原材料1000貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金五、銷售（一、6000元，二、3000元）借：銀行存款貸：主營業(yè)務收入同時結(jié)轉(zhuǎn)成本（銷售收入6000元、銷售收入3000元，兩種情況下，下面借貸金額填什么？）借：主營業(yè)務成本貸：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
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2018-07-25
我們公司掛靠到別人公司的，做消防安裝的，以前是買工商保險每個月52.5元用工資做勞務費用的，現(xiàn)在那邊要求我們提供3%的勞務發(fā)票，老板覺得成本太大了，掛靠公司喊我們開勞務發(fā)票，是不是合理了，什么時候出的政策，政策可以在哪點看得到呢，但是那邊給我們說的是他們稅務稽查要提供勞務發(fā)票，以工資做賬不得行，以工資做賬的話要求我們買五險才可以以工資做賬
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2018-11-02
02公01，藥積所內(nèi)112萬元,已知違趕所得拔資產(chǎn)年物防方余20萬元，通延所得紙負情貿(mào)方與余額25萬元。年末有關(guān)項目金額如下:單位:萬元 項目 賬面價值 計稅基礎 存貨 170 100 固定資產(chǎn)1500 1530 無形資產(chǎn) 400 450 預計負債 80 0 合計 要實。小分則20來的可抵扣暫時性費異、應的我智時性差號、通延所得根負佛 通延所博稅資產(chǎn)的期末余額及本年度的所得稅費用發(fā)生額 2、編制有關(guān)所得稅會計分錄
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2021-06-02
1、公司自建網(wǎng)上app商城，上傳商品銷售 ? ?? ? 2、顧客下單購買付款后（公司收款三種渠道：支付寶/微信/銀聯(lián)）， ? ?? ?? ?? ?公司付款給第三方供運商（供運商為小渠道商，付款到個人私戶及支付寶等，也有公司公戶。） ? ?? ?? ?? ?供運商直接發(fā)貨給顧客（供運商無發(fā)票提供到公司也無發(fā)票提供給個人） 問：1、公司應屬于何種模式，應簽何種合同（防稅務查賬） ? ?? ? 2、公司確認收入、確認成本，該如何賬務處理（幫寫明分錄）
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2019-07-30
我這邊是2017年5月收到的航天信息技術(shù)公司開具金稅盤、防偽系統(tǒng)技術(shù)維護費專用發(fā)票，開票金額為330元、490元。稅額為18.68元、71.2元，2017年6月做帳分錄為 借:應交稅費-應交增值稅（減免稅款）820.2017年9月份已認證但沒有帳務處理，2018年3月申報又減免稅款820元。2018年6月轉(zhuǎn)出進項稅額89.8元。 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出還要分錄不？進項稅額沒做帳的話，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出是不是也不做帳沖，直接申報的時候轉(zhuǎn)出就好么
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2018-06-19
（1）為開展經(jīng)營活動向銀行借入臨時借款100000元，借款期限10個月，月利率0.5%，到期還本付息。 （2)之前開出的銀行承黨匯票到期，金額50000元，現(xiàn)因單位資金臨時困難不能按期兌付。 （3）計算本月上述防項短期借政的應付利息750元。 (4）用單位銀行存款支付業(yè)務（3) 計提的短期借款利息。 （5）到期歸還上述兩項短期借款 本金和最后一個月的利息 要求：根據(jù)以上資料編制政府財務會計分錄：
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2023-07-16
18年成立的新公司，6月份申請 成一般納稅人，浙江某某 消防 工程有限公司。公司除固定的管理人員外，具體工程項目的 操作，是外面找的一些外來務工人員（水電工啊，小工啊，木工啊。。。。），這些人員，不確定因素太多，也不是 固定月工資，有活就來做，項目完工就結(jié)工資。。。。所以，這些人員，當月產(chǎn)生了工資，問題一：這些人員，社保 也要？。。。問題二：是否也是像公司固定員工一樣，造工資表，按工資表發(fā)放，個稅要代扣代繳？
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2018-07-12
老師你好， 1? 按合同規(guī)定，承建者建筑工程總標為7千萬，截止六月份已完成工程總量為25%工程款按進度支付，根據(jù)工程部結(jié)算單，應付工程款多少？會計分錄怎么做 2? 根據(jù)合同規(guī)定，工程進度已達5%時，房地產(chǎn)公司應退回承建者押金怎么做會計分錄？ 3? 房地產(chǎn)公司向財政繳納各項規(guī)費，人防費，垃圾清理費怎么做會計分錄？ 4? 隱蔽工程建造費，環(huán)境污染處理費，市政工程費等費用共計280萬，怎么做會計分錄？
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2020-03-04
老師好，我們老板和有資質(zhì)的公司形成了掛靠關(guān)系 我們是掛靠人 以被掛靠人的名義承接了一項業(yè)務 比如合同價款是1000萬，但是我們拿過來都全部專業(yè)分包出去了（消防和鋼結(jié)構(gòu)），大概款項600萬，那剩余的400萬 作為我們掛靠方 我需要找發(fā)票來沖抵以便從被掛靠企業(yè)把這個款打給我們 但這過程又涉及的稅收問題 請問 這樣的我作為掛靠方應該如何去完善及規(guī)避稅務風險？
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2021-09-08
收到對方開具的“保安人員管理費”差額征稅的增值稅專票，不含稅金額57882.55元，差額征稅金額53933.60元，兩者差額=57882.55-53933.60=3948.95元，專票顯示稅額為197.45元，稅率計算=197.45/3948.95=5%，那么賬務處理的稅率就錄入5%么？具體分錄如下，請老師看下是否正確： 借：管理費用-警衛(wèi)消防費 57882.55 應交增值稅-進項稅額- 其它 稅率輔助核算5% 197.45 貸：銀行存款 57882.55+197.45=58080 主要是稅率是否可以按上述來倒算？進入管理費用的金額57882.55元?
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2022-12-22
跨月未認證抵扣的專票，是按照以下幾點操作嗎？ 1、在防偽開票系統(tǒng)紅字發(fā)票信息表填寫<紅字增值稅專用發(fā)票信息表>； 2、紅字發(fā)票信息表<紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出>； 3、導入紅字發(fā)票信息表； 4、如這個月沖紅的發(fā)票含稅價為97000元，本月只開具一張藍字專票97000（含 稅），那么我這個月是不是要認證進項（含 稅）83870元？只 有認證進項票，我本月只要交2.3%的稅就可以了。
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2016-12-15
資料1：錢塘公司2019年1月1日向安全信托公司融資租賃一臺萬能機床，雙方在租賃協(xié)議中指出：租期截止2024年12月31日；年金5600元，于每年年末支付一次，安全信托公司要求的利息及手續(xù)費率為5%。 資料2：錢塘公司2019年8月在安徽某大學設立“錢塘獎學金”。獎勵計劃為：每年特等獎1名，金額為10000元；一等獎2名，每名金額5000元；二等獎3名，每名金額3000元；三等獎4名，每名金額1000元。目前銀行存款年利率為4%，并預測短期內(nèi)不會發(fā)生變動。 資料3：錢塘公司2019年1月1日向工商銀行浙江分行借入一筆款項，銀行貸款年利率為6%，同時錢塘公司與該銀行約定：前三年不用還本付息，但從2022年12月31日起至2026年12月31日止，每年年末要償還本息20000元。要求 (1）根據(jù)資料1，請計算系列租金的現(xiàn)值和終值；如果年租金為每年年初支付一次，再計算系列租金的現(xiàn)值和終值。
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2022-01-01
老師，您好！我想請教您一下，我們公司經(jīng)常會有自有的房屋需要進行裝修后出租的，涉及裝修工程款項的支付上的一些管理問題。很多供應商的合同都是按期付款的，在審批費用時無法每一次確認每一個合同已付哪一筆款，只能后面再核實每一個工程項目合同和匯出的款。想請教您一下，是否有什么辦法在事前對所有裝修總包與其他供應商的合同與實際付出去的款進行核實后再繼續(xù)付款，防止重復申請付款。謝謝！
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2021-07-19
感謝老師為我提供了課程《8.企業(yè)如何應對稅務風險自查與預防訣竅》 http://jiajuren.cn/course/course_158.html 但課程內(nèi)容不完整，舉例如下： 1、課時1開頭即為“二、商場零售業(yè)合理避稅案例分析”請問第一大點講的是什么內(nèi)容（圖1所示）？ 2、課時1結(jié)尾為2015年所得稅匯算清繳相關(guān)報表講解（圖2所示），在課時2開頭即為“四、稅務風險案例解析........(圖3所示），請問第三大點講的是什么內(nèi)容（圖1所示）？ 3、建議貴網(wǎng)站為我提供完整的學習資料行不？ 謝謝！
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2016-08-28
老師，我們是一家消防科技公司，主要是給其他公司提供維保服務的，所以工程師經(jīng)常都要外出上門服務，用的是自己的汽車，每月都會有車貼，按照公里數(shù)報銷油費的，有的工程師外出少的話油費補貼可能也就一兩百，可以兩人或多人合并使用一張成品發(fā)票嗎？因為員工加油一般都是三百五百的，報銷進差旅費嗎？具體可以怎么操作比較好呢，畢竟都是實報實銷員工也不愿意當成車貼進入工資繳納個稅，麻煩老師給參考意見
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2019-12-25
在財務報表審計當中，下列關(guān)于了解控制活動的說法中，錯誤的是（?。?。 A、注冊會計師應當重點考慮一項控制活動是否能夠防止或發(fā)現(xiàn)并糾正重大錯報，不需考慮連同其他控制活動的情況 B、注冊會計師的工作重點是識別和了解針對重大錯報可能發(fā)生的領域的控制活動 C、注冊會計師不必了解每項控制活動 D、注冊會計師對被審計單位整體層面的控制活動進行的了解和評估，主要是針對被審計單位的一般控制活動
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2020-03-02
海關(guān)備案行業(yè)種類，選什么？ 這是經(jīng)營范圍：一般項目：貨物進出口；塑料制品銷售；橡膠制品銷售；工程塑料及合成樹脂銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；生物基材料銷售；合成材料銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)；電子元器件批發(fā)；塑料加工專用設備銷售；金屬工具銷售；密封件銷售；建筑裝飾材料銷售；玻璃纖維增強塑料制品銷售；防火封堵材料銷售；機械設備銷售；特種設備銷售；包裝服務。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。
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2021-10-29
河南平原機電有限公司2022年12月11日，向中德機電銷售有限公司購入軸承1600個(0.5千克/個，單價 5元，價款8000元，購入漆包線200千克，單價50元，價款10000元，增值稅合計2340元款項用銀行匯票支付，材料已驗收入庫。用庫存現(xiàn)金支付軸承、漆包線兩種材料運輸費1000元，增值稅30元，合計1030元。運輸費按兩種材料重量比例分攤。(貨物增值稅專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)、運輸 開維防術(shù)田發(fā)服發(fā)重聯(lián)和抵扣聯(lián))慶單 價標此到組行匯問地
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2024-04-23