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老師，我們公司是做消防檢測的，項目上人手不夠，借用了其他公司的人，這個人的來回的高鐵費打車費我們公司支付給他， 他高鐵和打車開的我們公司的名字，現(xiàn)在的高鐵開了電子發(fā)票稅務(wù)局上自動就有進項了，這個進項我們能正常抵扣嗎？給他報銷的這些高鐵和打車費是正常計入公司檢測成本，還是說要計入招待費呢，這個確實是去干活兒了。這個業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理合規(guī)呢？
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2025-08-08
老師營改增后我們掛靠一個有資質(zhì)的企業(yè)，相當(dāng)于這個企業(yè)的一個項目部，那么我們老板又把木工，防水，二次結(jié)構(gòu)，鋼筋工這塊又分包給個人了，這塊我們可以讓分包老板給我們開勞務(wù)增值稅發(fā)票不，如果可以開的話，我們就可以抵扣進項了是不 ，如果當(dāng)月甲方說給我們撥款100萬，那么進項票我要讓材料商開來多少合適呢，還有所得稅繳納這塊要按利潤率的百分之幾繳納所得稅呢，
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2016-06-05
一、購雞苗借：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)——雞苗1000貸：庫存現(xiàn)金或銀行存款1000二、購飼料借：原材料3000貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金3000三、領(lǐng)用借：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——直接材料3000貸：原材料3000四、防疫借：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——原材料1000貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金五、銷售（一、6000元，二、3000元）借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入同時結(jié)轉(zhuǎn)成本（銷售收入6000元、銷售收入3000元，兩種情況下，下面借貸金額填什么？）借：主營業(yè)務(wù)成本貸：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
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2018-07-25
我們公司掛靠到別人公司的，做消防安裝的，以前是買工商保險每個月52.5元用工資做勞務(wù)費用的，現(xiàn)在那邊要求我們提供3%的勞務(wù)發(fā)票，老板覺得成本太大了，掛靠公司喊我們開勞務(wù)發(fā)票，是不是合理了，什么時候出的政策，政策可以在哪點看得到呢，但是那邊給我們說的是他們稅務(wù)稽查要提供勞務(wù)發(fā)票，以工資做賬不得行，以工資做賬的話要求我們買五險才可以以工資做賬
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2018-11-02
02公01，藥積所內(nèi)112萬元,已知違趕所得拔資產(chǎn)年物防方余20萬元，通延所得紙負情貿(mào)方與余額25萬元。年末有關(guān)項目金額如下:單位:萬元 項目 賬面價值 計稅基礎(chǔ) 存貨 170 100 固定資產(chǎn)1500 1530 無形資產(chǎn) 400 450 預(yù)計負債 80 0 合計 要實。小分則20來的可抵扣暫時性費異、應(yīng)的我智時性差號、通延所得根負佛 通延所博稅資產(chǎn)的期末余額及本年度的所得稅費用發(fā)生額 2、編制有關(guān)所得稅會計分錄
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2021-06-02
1、公司自建網(wǎng)上app商城，上傳商品銷售 ? ?? ? 2、顧客下單購買付款后（公司收款三種渠道：支付寶/微信/銀聯(lián)）， ? ?? ?? ?? ?公司付款給第三方供運商（供運商為小渠道商，付款到個人私戶及支付寶等，也有公司公戶。） ? ?? ?? ?? ?供運商直接發(fā)貨給顧客（供運商無發(fā)票提供到公司也無發(fā)票提供給個人） 問：1、公司應(yīng)屬于何種模式，應(yīng)簽何種合同（防稅務(wù)查賬） ? ?? ? 2、公司確認收入、確認成本，該如何賬務(wù)處理（幫寫明分錄）
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2019-07-30
我這邊是2017年5月收到的航天信息技術(shù)公司開具金稅盤、防偽系統(tǒng)技術(shù)維護費專用發(fā)票，開票金額為330元、490元。稅額為18.68元、71.2元，2017年6月做帳分錄為 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）820.2017年9月份已認證但沒有帳務(wù)處理，2018年3月申報又減免稅款820元。2018年6月轉(zhuǎn)出進項稅額89.8元。 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出還要分錄不？進項稅額沒做帳的話，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出是不是也不做帳沖，直接申報的時候轉(zhuǎn)出就好么
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2018-06-19
（1）為開展經(jīng)營活動向銀行借入臨時借款100000元，借款期限10個月，月利率0.5%，到期還本付息。 （2)之前開出的銀行承黨匯票到期，金額50000元，現(xiàn)因單位資金臨時困難不能按期兌付。 （3）計算本月上述防項短期借政的應(yīng)付利息750元。 (4）用單位銀行存款支付業(yè)務(wù)（3) 計提的短期借款利息。 （5）到期歸還上述兩項短期借款 本金和最后一個月的利息 要求：根據(jù)以上資料編制政府財務(wù)會計分錄：
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2023-07-16
老師你好， 1? 按合同規(guī)定，承建者建筑工程總標(biāo)為7千萬，截止六月份已完成工程總量為25%工程款按進度支付，根據(jù)工程部結(jié)算單，應(yīng)付工程款多少？會計分錄怎么做 2? 根據(jù)合同規(guī)定，工程進度已達5%時，房地產(chǎn)公司應(yīng)退回承建者押金怎么做會計分錄？ 3? 房地產(chǎn)公司向財政繳納各項規(guī)費，人防費，垃圾清理費怎么做會計分錄？ 4? 隱蔽工程建造費，環(huán)境污染處理費，市政工程費等費用共計280萬，怎么做會計分錄？
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2020-03-04
18年成立的新公司，6月份申請 成一般納稅人，浙江某某 消防 工程有限公司。公司除固定的管理人員外，具體工程項目的 操作，是外面找的一些外來務(wù)工人員（水電工啊，小工啊，木工啊。。。。），這些人員，不確定因素太多，也不是 固定月工資，有活就來做，項目完工就結(jié)工資。。。。所以，這些人員，當(dāng)月產(chǎn)生了工資，問題一：這些人員，社保 也要？。。。問題二：是否也是像公司固定員工一樣，造工資表，按工資表發(fā)放，個稅要代扣代繳？
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2018-07-12
老師好，我們老板和有資質(zhì)的公司形成了掛靠關(guān)系 我們是掛靠人 以被掛靠人的名義承接了一項業(yè)務(wù) 比如合同價款是1000萬，但是我們拿過來都全部專業(yè)分包出去了（消防和鋼結(jié)構(gòu)），大概款項600萬，那剩余的400萬 作為我們掛靠方 我需要找發(fā)票來沖抵以便從被掛靠企業(yè)把這個款打給我們 但這過程又涉及的稅收問題 請問 這樣的我作為掛靠方應(yīng)該如何去完善及規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險？
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2021-09-08
收到對方開具的“保安人員管理費”差額征稅的增值稅專票，不含稅金額57882.55元，差額征稅金額53933.60元，兩者差額=57882.55-53933.60=3948.95元，專票顯示稅額為197.45元，稅率計算=197.45/3948.95=5%，那么賬務(wù)處理的稅率就錄入5%么？具體分錄如下，請老師看下是否正確： 借：管理費用-警衛(wèi)消防費 57882.55 應(yīng)交增值稅-進項稅額- 其它 稅率輔助核算5% 197.45 貸：銀行存款 57882.55+197.45=58080 主要是稅率是否可以按上述來倒算？進入管理費用的金額57882.55元?
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2022-12-22
跨月未認證抵扣的專票，是按照以下幾點操作嗎？ 1、在防偽開票系統(tǒng)紅字發(fā)票信息表填寫<紅字增值稅專用發(fā)票信息表>； 2、紅字發(fā)票信息表<紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出>； 3、導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表； 4、如這個月沖紅的發(fā)票含稅價為97000元，本月只開具一張藍字專票97000（含 稅），那么我這個月是不是要認證進項（含 稅）83870元？只 有認證進項票，我本月只要交2.3%的稅就可以了。
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2016-12-15
老師，您好！我想請教您一下，我們公司經(jīng)常會有自有的房屋需要進行裝修后出租的，涉及裝修工程款項的支付上的一些管理問題。很多供應(yīng)商的合同都是按期付款的，在審批費用時無法每一次確認每一個合同已付哪一筆款，只能后面再核實每一個工程項目合同和匯出的款。想請教您一下，是否有什么辦法在事前對所有裝修總包與其他供應(yīng)商的合同與實際付出去的款進行核實后再繼續(xù)付款，防止重復(fù)申請付款。謝謝！
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2021-07-19
感謝老師為我提供了課程《8.企業(yè)如何應(yīng)對稅務(wù)風(fēng)險自查與預(yù)防訣竅》 http://jiajuren.cn/course/course_158.html 但課程內(nèi)容不完整，舉例如下： 1、課時1開頭即為“二、商場零售業(yè)合理避稅案例分析”請問第一大點講的是什么內(nèi)容（圖1所示）？ 2、課時1結(jié)尾為2015年所得稅匯算清繳相關(guān)報表講解（圖2所示），在課時2開頭即為“四、稅務(wù)風(fēng)險案例解析........(圖3所示），請問第三大點講的是什么內(nèi)容（圖1所示）？ 3、建議貴網(wǎng)站為我提供完整的學(xué)習(xí)資料行不？ 謝謝！
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2016-08-28
老師，我們是一家消防科技公司，主要是給其他公司提供維保服務(wù)的，所以工程師經(jīng)常都要外出上門服務(wù)，用的是自己的汽車，每月都會有車貼，按照公里數(shù)報銷油費的，有的工程師外出少的話油費補貼可能也就一兩百，可以兩人或多人合并使用一張成品發(fā)票嗎？因為員工加油一般都是三百五百的，報銷進差旅費嗎？具體可以怎么操作比較好呢，畢竟都是實報實銷員工也不愿意當(dāng)成車貼進入工資繳納個稅，麻煩老師給參考意見
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2019-12-25
在財務(wù)報表審計當(dāng)中，下列關(guān)于了解控制活動的說法中，錯誤的是（　）。 A、注冊會計師應(yīng)當(dāng)重點考慮一項控制活動是否能夠防止或發(fā)現(xiàn)并糾正重大錯報，不需考慮連同其他控制活動的情況 B、注冊會計師的工作重點是識別和了解針對重大錯報可能發(fā)生的領(lǐng)域的控制活動 C、注冊會計師不必了解每項控制活動 D、注冊會計師對被審計單位整體層面的控制活動進行的了解和評估，主要是針對被審計單位的一般控制活動
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2020-03-02
海關(guān)備案行業(yè)種類，選什么？ 這是經(jīng)營范圍：一般項目：貨物進出口；塑料制品銷售；橡膠制品銷售；工程塑料及合成樹脂銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；生物基材料銷售；合成材料銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)；電子元器件批發(fā)；塑料加工專用設(shè)備銷售；金屬工具銷售；密封件銷售；建筑裝飾材料銷售；玻璃纖維增強塑料制品銷售；防火封堵材料銷售；機械設(shè)備銷售；特種設(shè)備銷售；包裝服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。
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2021-10-29
下列有關(guān)注冊會計師和治理層溝通的時間安排的說法中，錯誤的是（　?。? A．首次接受委托，對計劃事項的溝通可以隨同就審計業(yè)務(wù)條款達成一致意見一并進行 B．在審計業(yè)務(wù)的早期階段不宜就對獨立性的不利影響和相關(guān)防范措施作出的重要判斷進行溝通 C．如果識別出值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷，注冊會計師可能在進行書面溝通前，盡快向治理層口頭溝通 D．對于審計中遇到的重大困難，可能需要盡快溝通
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2024-06-10
隨著全國碳排放權(quán)交易市場建設(shè)進程推進，國家將進一步強化對違反碳排放權(quán)交易履約要求的處罰機制，對控排企業(yè)合規(guī)管理提出了更高的要求。包括（ ）。 (本題10分) A.要求控排企業(yè)必須做好履約的監(jiān)督管理 B.防止行政約束對控排企業(yè)發(fā)展和控排企業(yè)負責(zé)人績效考核帶來不利影響 C.控排企業(yè)要確保按要求完成碳排放履約義務(wù) D.要求控排企業(yè)必須有完善的碳管理管控機制，從機制上控制控排企業(yè)出現(xiàn)違約風(fēng)險
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2024-11-05
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