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是物流企業(yè)，2011年是核定征收所得稅，年末虧損40多萬，按核定征收繳了所得稅，2012年改為查賬征收，前三個(gè)季度都是虧損的，第四個(gè)季度盈利了1萬多，兩年下來總計(jì)也是虧損合計(jì)40多萬，那我2012年12月末時(shí)還要按這個(gè)季度的利潤總額1萬計(jì)提所得稅嗎？這上要不要繳呢？那要是如果我已經(jīng)計(jì)提，也繳了，那到匯算清繳時(shí)那些超支的福利費(fèi)用招待費(fèi)應(yīng)該怎么處理呢？
1/881
2017-06-11
如果發(fā)票不給抵稅，要補(bǔ)企業(yè)所得稅，交多少滯納金
2/9
2025-04-26
我想問一下發(fā)現(xiàn)以前年度附件稅和企業(yè)所得稅計(jì)提多了沖減分錄要怎么做
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2022-04-08
企業(yè)所得稅計(jì)提需要附什么單據(jù)嗎？可以不附嗎
3/11
2025-05-07
您好，申報(bào)企業(yè)所得稅有一項(xiàng)季初數(shù)是取上季末數(shù)還是本季第一月數(shù)？
2/702
2022-04-22
老師，今年繳了去年的企業(yè)所得稅，分錄怎么做
2/2822
2021-06-17
你好，我們單位關(guān)停了，政府給我們的職工安置補(bǔ)償款我們應(yīng)該怎么做賬，需不需要企業(yè)所得稅
1/837
2022-04-19
老師，你好。企業(yè)所得稅想要交稅，如何把報(bào)表從有虧損調(diào)整到有利潤？
5/60
2024-12-10
老師，請問一下，公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)30%給另一家公司，要交企業(yè)所得稅嗎
2/227
2024-10-24
我這邊做1月份的帳 里面交了一百多的企業(yè)所得稅 但是會計(jì)12月份的時(shí)候沒有計(jì)提 請問我需要怎么做賬呢老師
1/418
2022-03-07
企業(yè)所得稅既有征稅的又有免稅的，該如何申報(bào)？
1/1906
2021-01-14
@郭老師，這個(gè)月不夠發(fā)票，要交1萬多的企業(yè)所得稅，有沒有什么辦法可以少交點(diǎn)稅的
1/7
2025-04-11
就是我建賬不管人家以前做的那些東西了，后面按我新的弄，但往后做報(bào)表又不能自己順便新建不管他上個(gè)季度報(bào)的表。就是我這個(gè)月要報(bào)第二季度的企業(yè)所得稅了，做報(bào)表不是還得接著他往稅務(wù)局報(bào)的期末數(shù)接下去嗎？不接著上個(gè)季度會不會有問題
1/166
2024-07-05
老師，企業(yè)所得稅=（收入-成本）*25%，這個(gè)成本主要是費(fèi)用嗎？那與進(jìn)項(xiàng)有什么區(qū)別呢
1/1524
2021-03-16
老師，假如我繳納的企業(yè)所得稅是50000元 我要計(jì)算我的利潤是不是50000/0.05元=1000000元就是我的利潤呢？
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2024-07-24
老師 計(jì)提的專項(xiàng)儲備企業(yè)所得稅前可以扣除嗎
2/2251
2022-03-29
老師，年底估價(jià)的時(shí)候生產(chǎn)用電的金額估多了會對企業(yè)所得稅由影響嗎
1/315
2021-01-12
企業(yè)所得稅預(yù)交，成本沒填怎么辦，
1/923
2022-04-22
無論是小規(guī)模還是一般人，利潤在100萬以內(nèi)的企業(yè)所得稅按5%征收嗎
1/541
2023-03-17
老師，你好！以前年度漏提折舊，還可以抵扣企業(yè)所得稅嗎
2/702
2022-01-13