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二）某有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%，發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）公司進(jìn)口原材料一批，海關(guān)核定的完稅價(jià)格為40000元，海關(guān)征收的進(jìn)口關(guān)稅為10000元，增值稅率16%,原料已驗(yàn)收入庫，貨款已從銀行支付。 （2）將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。 （3）收到乙企業(yè)投資的原材料，雙方協(xié)議作價(jià)不含稅60000元；該原材料的增值稅率為16%，原材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫。 （4）公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利，按公司銷售同類產(chǎn)品的價(jià)格計(jì)算，不含稅價(jià)款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元，增值稅率為16%。 （5）公司將A產(chǎn)品一批贈送給有關(guān)單位；該產(chǎn)品按市價(jià)計(jì)算，不含
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2019-10-07
天宏有限責(zé)任公司設(shè)立時，注冊資本為120萬元，由甲乙丙三位投資者等額認(rèn)繳出資額。現(xiàn)收到甲投入人民幣18萬元；投入汽車一輛，該汽車在甲處的賬面原值為30萬元，累計(jì)折舊5萬元，雙方確認(rèn)價(jià)值22萬元。乙投入一塊土地使用權(quán)，雙方確認(rèn)價(jià)值20萬元；投入房屋一幢，其賬面原價(jià)為18萬元，累計(jì)折舊5萬元，雙方確認(rèn)價(jià)值20萬元。丙投入人民幣10萬元；投入一項(xiàng)專利權(quán)，其賬面價(jià)值20萬元，雙方確認(rèn)價(jià)值18.3萬元；投入材料一批，原購材料增值稅專用發(fā)票上列示其價(jià)款為10萬元，增值稅額為17萬元，經(jīng)雙方確認(rèn)，材料按原購成本入賬，該
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2015-12-08
溫馨食品有限責(zé)任公司是生產(chǎn)八寶粥的增值稅一 般納稅人企業(yè)，2021年12月 發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，請根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制正確的會計(jì)分錄。 7.11日，本月生產(chǎn)100000聽綠豆八寶粥，生產(chǎn)共領(lǐng)料189000元，其中領(lǐng)取綠豆70000元、花生50000元、小麥58000元、蓮子11000元，編制生產(chǎn)領(lǐng)料憑證分錄,要求寫出明細(xì)項(xiàng)目。 8.17日，本月應(yīng)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊25000元，其中生產(chǎn)車間使用機(jī)器折舊費(fèi)為21000元，行政管理部門用 固定資產(chǎn)折舊4 000元。 9.18日，計(jì)提本月職工薪酬-工資,其中生產(chǎn)工人工資13000元，車間管理人員工資7000元，公司行政部門人員工資9000元。 10.20日，本月生產(chǎn)的綠豆八寶粥完工入庫,實(shí)際完工入庫80000聽，實(shí)際發(fā)生的生產(chǎn)成本為196000元。 11.21日，本月向祥林食品公司銷售綠豆八寶粥50000 聽，價(jià)款175000元、 增值稅銷項(xiàng)稅額22750元，收到支票一張30000元已轉(zhuǎn)存銀行，其余款項(xiàng)未收。 12.25日，收回祥林食品公司前欠貨款50000元，存入銀行。
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2022-12-06
（二）某有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%，發(fā)生下列業(yè)務(wù)：（1）公司進(jìn)口原材料一批，海關(guān)核定的完稅價(jià)格為40000元，海關(guān)征收的進(jìn)口關(guān)稅為10000元，增值稅率16%,原料已驗(yàn)收入庫，貨款已從銀行支付。（2）將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。（3）收到乙企業(yè)投資的原材料，雙方協(xié)議作價(jià)不含稅60000元；該原材料的增值稅率為16%，原材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫。（4）公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利，按公司銷售同類產(chǎn)品的價(jià)格計(jì)算，不含稅價(jià)款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元，增值稅率為16%。要求：編寫上述業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄
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2019-10-12
企業(yè)的情況是這樣的： 最早是一家酒店（住宿行業(yè)）。因業(yè)務(wù)擴(kuò)大，注銷了原酒店個體工商戶，新成立了置業(yè)有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資）企業(yè)。小規(guī)模納稅人。與人共同出資，從當(dāng)?shù)氐囊粋€地方企業(yè)租入了土地使用權(quán)，每年支付租金。在租入的土地上自建二棟兩層商鋪用于出租。（自建房所投入費(fèi)用沒有票據(jù)！）招商工作于2020年底基本完成?，F(xiàn)在對入駐商戶收取租金、水電費(fèi)（有差額）、暖氣費(fèi)、停車費(fèi)、垃圾清污費(fèi)。帶簡單的維修。取得的收入由共同出資人分配（不包括酒店的）。招聘的人員主要是收費(fèi)管理員、保安和維修人員。隨著業(yè)務(wù)慢慢的正常老板還是想把經(jīng)營重心放到酒店上。請問 ①公司的主營業(yè)務(wù)收入是住宿酒店這塊還是商鋪?zhàn)饨鹗杖脒@塊？
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2021-02-27
北京藍(lán)天科貿(mào)有限公司成立于2015年12月，12月底企業(yè)將注冊資金100萬元注入銀行基本賬戶，無其他業(yè)務(wù)發(fā)生。由于業(yè)務(wù)需要，2016年1月公司轉(zhuǎn)為一般納稅人，無業(yè)務(wù)發(fā)生。2016年2月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，請完成會計(jì)分錄。 1.2月3日向北京華新商貿(mào)公司采購一批貨物，金額93600元，用銀行存款支付。 2.2月5日向北京友誼科技有限公司銷售貨物一批，金額114660元，款項(xiàng)未收。 3.2月7日報(bào)銷員工張亮出差費(fèi)用3500元，用銀行支付。 4.2月10日銀行通知收到北京友誼科技有限公司支付的全部貨款。 5.2月20日購置稅控設(shè)備費(fèi)用（本題規(guī)定稅控設(shè)備費(fèi)統(tǒng)一記到“修理費(fèi)”科目），金額720元，按稅務(wù)局規(guī)定可全額抵扣增值稅，銀行存款支付。 6.2月25號銀行扣回單柜費(fèi)用15元。 7.2月25日從銀行提現(xiàn)3000元。 8.計(jì)提本月員工2人工資6000元，每人3000元，無社保公積金。 9.本月采購貨物銷售了85%（貨物單價(jià)不考慮），結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 10.計(jì)提附加稅費(fèi) 11.結(jié)轉(zhuǎn)損益。
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2022-09-13
老師，我們北京那邊有個公司，實(shí)際沒有人在那邊工作，但是有業(yè)務(wù)發(fā)生，沒有資產(chǎn)折舊，填寫匯算清繳A105080這張表是不是全部寫零？
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2019-05-14
導(dǎo)入個稅信息表時候有任職受雇日期，可是導(dǎo)入后個別不能導(dǎo)入時咋回事
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2019-02-18
老師您好，我司是人事外包的，人事關(guān)系都掛在外包公式那邊，個稅已有一個人0申報(bào)，國際企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中，社保信息人員信息按實(shí)際工作人員填寫，還是按照個稅數(shù)據(jù)填寫呢？
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2020-03-31
老師，我想問一下，我們公司下邊設(shè)置了一個分公司，分公司要單獨(dú)記賬嗎，（總公司在北京，分公司在深圳），就是新一個賬套做賬嗎
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2023-07-27
老師，我想請教一下，一般納稅人收到中國電信股份有限公司的有形動產(chǎn)租賃票應(yīng)該怎么入賬？
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2019-10-12
老師你好，我朋友是法人在北京有一個公司，有工資也已經(jīng)繳納社保，現(xiàn)在想在外地在合伙也別人開一個公司，那新開的公司如果也有工資收入，社保怎么辦
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2019-05-20
永興公司2018年的資產(chǎn)負(fù)債表顯示，期初流動資產(chǎn)為2000萬 元（其中存貨為800萬元，應(yīng)收賬款600萬元）， 流動負(fù)債為1000 萬元，期末流動資產(chǎn)為2500萬元（其中存貨為1000萬元，應(yīng)收賬 款為800萬元）， 流動負(fù)債為1200萬元；2018年實(shí)現(xiàn)收入5000萬 元，成本3000萬元。 1. 資產(chǎn)負(fù)債表分析變現(xiàn)能力的主要指標(biāo)有哪些？ 2. 計(jì)算永興公司2018年的流動比率是多少？ 3. 計(jì)算永興公司2018年的速動比率是多少？ 4. 計(jì)算永興公司2018年的存貨周轉(zhuǎn)率（次數(shù)）和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 各是多少？ 5. 計(jì)算永興公司2018年的營業(yè)周期是多少天？
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2021-01-16
老師好，擔(dān)任董事有什么責(zé)任呀？
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2024-04-13
第三人有理由相信有限合伙人為普通合伙人并與其交易。根據(jù)合伙企業(yè)法律制度的規(guī)定，關(guān)于該交易的相關(guān)責(zé)任，下列表述正確的是（　?。?。（根據(jù)2022年考生回憶編制） A．該交易對有限合伙企業(yè)不產(chǎn)生約束力 B．該有限合伙人對該交易不承擔(dān)責(zé)任 C．該有限合伙人對該交易承擔(dān)有限責(zé)任 D．該有限合伙人對該交易承擔(dān)與普通合伙人同樣的責(zé)任
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2024-05-23
在北京海淀辦稅大廳柜臺繳納的增值稅，在公司的電腦看不到申報(bào)單，這個該怎么打印呢?
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2019-03-18
老師，把合作社變成有限公司的子公司，這個事情難做嗎？
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2020-07-17
有同事外地人年后來公司報(bào)銷，發(fā)票有18年11月和12月份的，可以用嗎？發(fā)票有期限嗎？多久？
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2019-03-04
小規(guī)模變更注冊地址，需要去哪里辦理？現(xiàn)在的政策是否允許同一辦公地址注冊兩家公司？北京
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2020-06-19
北京企業(yè)～剛剛辦理了營業(yè)執(zhí)照和銀行開戶了，請問是否要到稅務(wù)報(bào)道？帶那些資料？
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2021-10-12