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問一下在建工程是母公司無償劃撥的，發(fā)票開的都是母公司不是子公司，但這些在建工程都是用于子公司建設(shè)的，現(xiàn)在在建工程轉(zhuǎn)固，那匯算清繳可以稅前扣除折舊部分嗎？
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2022-05-19
請(qǐng)問老師接受捐贈(zèng)是應(yīng)該確認(rèn)捐贈(zèng)收入=價(jià)款+增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅 但不叫視同銷售對(duì)嗎？所以不并入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除基數(shù)對(duì)嗎？
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2019-10-08
老師：在疫情期間，我們個(gè)人捐款在工資扣，還有公司也有捐款，分錄（扣款借：應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款？）支付捐款時(shí)借：其他應(yīng)付款，貸銀行存款？
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2020-03-13
老師，私車公用員工開的汽車保險(xiǎn)票能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，費(fèi)用能不稅前扣除？汽車維修發(fā)票能不能抵扣和扣除
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2020-07-02
老師，深圳星美公司12月第11筆憑證有一個(gè)福利院愛心捐贈(zèng)支出36000元，為什么不能在 企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅表 “本年累計(jì)扶貧捐贈(zèng)支出全額扣除”欄中填寫呢？
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2022-05-18
福利費(fèi)的稅前扣除部分為工資總額的14%，這稅前扣除部分是否需要繳納個(gè)稅？
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2019-02-08
ABC公司2021年的利潤(rùn)表反映的內(nèi)容如下：（1）取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元（2）產(chǎn)品銷售成本為2400萬元，銷售稅金及附加50萬元，期間費(fèi)用750萬元（含業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬元），營(yíng)業(yè)外收支凈額50萬元（含通過政府部門發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出18萬元） 求（1）計(jì)算該企業(yè)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額（2）計(jì)算該企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)、公益性捐贈(zèng)支出稅前扣除限額（3）計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納所得稅額（所得稅率適用25%）
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2022-12-09
您好，我想問一下出口退稅后，應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅一直在貸方需要怎麼處理？
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2020-07-09
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅這個(gè)科目也要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅對(duì)不
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2017-08-04
企業(yè)進(jìn)行或個(gè)人進(jìn)行捐贈(zèng)時(shí)，由于不知道捐贈(zèng)的機(jī)構(gòu)是否是國(guó)家承認(rèn)的公益性組織，那么企業(yè)和個(gè)人還享有捐贈(zèng)相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策嗎？
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2020-03-29
籌備期，母公司為子公司代墊房租、電腦等費(fèi)用，開具發(fā)票抬頭也是母公司抬頭。這部分費(fèi)用應(yīng)該母公司承擔(dān)還是子公司？子公司承擔(dān)的話是不是都不能稅前扣除？
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2017-11-15
老師，公司員工的社保及公積金在勞動(dòng)關(guān)系地（上級(jí)公司所在地）繳納，沒有在公司注冊(cè)地繳納，每月上級(jí)公司代繳，公司每月計(jì)提費(fèi)用，依據(jù)上級(jí)公司提供的表格掛賬上級(jí)公司，請(qǐng)問像這種情況計(jì)提的社保費(fèi)用可以稅前扣除吧？另外有兩位員工是股東派過來的，他們的社保及公積金每月將款項(xiàng)電匯給股東單位，股東單位給繳納，公司對(duì)這部分計(jì)提費(fèi)用，這部分可以稅前扣除嗎？
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2020-05-14
公司生產(chǎn)的口罩捐贈(zèng)給給政府、大使館之類的是屬于公益性捐贈(zèng)嗎？該怎么做賬？需要開票嗎？憑證后面要有什么附件？
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2020-05-22
老師好，我們是非營(yíng)利性組織，此次疫情很多會(huì)員企業(yè)捐款到我們組織，然后將捐贈(zèng)款購(gòu)買物資或現(xiàn)金方式支援一線，我會(huì)能開據(jù)的捐贈(zèng)票據(jù)是不能稅前扣除的，請(qǐng)問購(gòu)買物資的票據(jù)可拿給這些企業(yè)記賬嗎？還需要準(zhǔn)備什么樣的財(cái)料？
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2020-03-12
/1問答題 (5分） 某企業(yè)2019年全年取得銷售收入總額為5600萬元，取得特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬元；銷售成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用共計(jì)5200萬元；“營(yíng)業(yè)外支出”中列支100萬元，其中，通過希望工程基金委員會(huì)向某災(zāi)區(qū)捐款20萬元，直接向某困難地區(qū)捐贈(zèng)20萬元，非廣告性贊助60萬元。該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。要求：（計(jì)算結(jié)果以萬元為單位） （1）計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)； （2）公益性捐贈(zèng)扣除限額和可稅前扣除金額； （3）直接捐贈(zèng)和非廣告性贊助的納稅調(diào)整額； （4）計(jì)算應(yīng)納稅所得額； （5）計(jì)算應(yīng)繳納企業(yè)所得稅
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2021-05-06
老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是什么
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2016-08-05
2018年很多油費(fèi)過路費(fèi)等 這些都不是公司名下的車的費(fèi)用，2019年去補(bǔ)代開租車發(fā)票 然后2018年匯算清繳這些費(fèi)用能在企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2019-04-08
我單位是房地產(chǎn)公司，購(gòu)入的土地是建商品房的，按協(xié)議銷售方需要交的增值稅等稅300多萬全部由我公司出錢交納，完稅憑證的抬頭是銷售方，我單位憑這份稅收繳款書怎么做賬？能做進(jìn)土地成本嗎？做進(jìn)成本的話可以所得稅前扣除嗎？謝謝老師！[害羞]
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2022-04-07
你好，a公司從4S店購(gòu)物一輛汽車，同時(shí)繳納車輛購(gòu)置稅，那么a公司是不是單憑這張繳款書作為原始憑證，就能在企業(yè)所得稅前扣除了，是嗎
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2021-08-13
請(qǐng)問下：老板自己從別處買了一臺(tái)40多萬勾機(jī)，因?qū)Ψ揭训挚圻M(jìn)項(xiàng)開發(fā)票要繳13%的增值稅所以未給老板開發(fā)票，現(xiàn)在這臺(tái)勾機(jī)老板要入公司固定資產(chǎn)計(jì)提折舊在所得稅前扣除，因無法取得發(fā)票以什么方式入帳好呢？請(qǐng)學(xué)堂有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的老師來解答，無此經(jīng)驗(yàn)的老師慎入??！
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2021-05-12