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老師，麻煩問下，存貨太多，想存貨報(bào)廢損失，如不打算稅前扣除，直接自行調(diào)增，會有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎？（存貨價(jià)值431萬，一年收入178萬），想調(diào)減60萬
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2023-04-04
老師：在疫情期間，我們個(gè)人捐款在工資扣，還有公司也有捐款，分錄（扣款借：應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款？）支付捐款時(shí)借：其他應(yīng)付款，貸銀行存款？
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2020-03-13
捐贈取得的發(fā)票可以抵扣公司什么稅呢？
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2019-10-17
老師，深圳星美公司12月第11筆憑證有一個(gè)福利院愛心捐贈支出36000元，為什么不能在 企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅表 “本年累計(jì)扶貧捐贈支出全額扣除”欄中填寫呢？
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2022-05-18
/1問答題 (5分） 某企業(yè)2019年全年取得銷售收入總額為5600萬元，取得特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬元；銷售成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用共計(jì)5200萬元；“營業(yè)外支出”中列支100萬元，其中，通過希望工程基金委員會向某災(zāi)區(qū)捐款20萬元，直接向某困難地區(qū)捐贈20萬元，非廣告性贊助60萬元。該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。要求：（計(jì)算結(jié)果以萬元為單位） （1）計(jì)算會計(jì)利潤； （2）公益性捐贈扣除限額和可稅前扣除金額； （3）直接捐贈和非廣告性贊助的納稅調(diào)整額； （4）計(jì)算應(yīng)納稅所得額； （5）計(jì)算應(yīng)繳納企業(yè)所得稅
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2021-05-06
問一下在建工程是母公司無償劃撥的，發(fā)票開的都是母公司不是子公司，但這些在建工程都是用于子公司建設(shè)的，現(xiàn)在在建工程轉(zhuǎn)固，那匯算清繳可以稅前扣除折舊部分嗎？
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2022-05-19
福利費(fèi)的稅前扣除部分為工資總額的14%，這稅前扣除部分是否需要繳納個(gè)稅？
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2019-02-08
企業(yè)進(jìn)行或個(gè)人進(jìn)行捐贈時(shí)，由于不知道捐贈的機(jī)構(gòu)是否是國家承認(rèn)的公益性組織，那么企業(yè)和個(gè)人還享有捐贈相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策嗎？
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2020-03-29
企業(yè)未取得合法憑證，企業(yè)所得稅前扣除，幾年后補(bǔ)開發(fā)票后，可以稅前扣除嗎
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2019-10-30
籌備期，母公司為子公司代墊房租、電腦等費(fèi)用，開具發(fā)票抬頭也是母公司抬頭。這部分費(fèi)用應(yīng)該母公司承擔(dān)還是子公司？子公司承擔(dān)的話是不是都不能稅前扣除？
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2017-11-15
老師，公司員工的社保及公積金在勞動關(guān)系地（上級公司所在地）繳納，沒有在公司注冊地繳納，每月上級公司代繳，公司每月計(jì)提費(fèi)用，依據(jù)上級公司提供的表格掛賬上級公司，請問像這種情況計(jì)提的社保費(fèi)用可以稅前扣除吧？另外有兩位員工是股東派過來的，他們的社保及公積金每月將款項(xiàng)電匯給股東單位，股東單位給繳納，公司對這部分計(jì)提費(fèi)用，這部分可以稅前扣除嗎？
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2020-05-14
捐款可以抵扣嗎 ?
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2017-05-24
個(gè)人捐贈扣款比例是30%嗎，比如年薪50萬，固定扣除項(xiàng)年度10萬，原先繳納個(gè)人所得稅是（500000-100000）*0.25-31920=68080，捐贈14.5萬，后需要繳納個(gè)人所得稅（500000-100000-145000）*0.2-16920=34080，這么算對嗎
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2024-04-26
公司生產(chǎn)的口罩捐贈給給政府、大使館之類的是屬于公益性捐贈嗎？該怎么做賬？需要開票嗎？憑證后面要有什么附件？
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2020-05-22
老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是什么
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2016-08-05
2018年很多油費(fèi)過路費(fèi)等 這些都不是公司名下的車的費(fèi)用，2019年去補(bǔ)代開租車發(fā)票 然后2018年匯算清繳這些費(fèi)用能在企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2019-04-08
我單位是房地產(chǎn)公司，購入的土地是建商品房的，按協(xié)議銷售方需要交的增值稅等稅300多萬全部由我公司出錢交納，完稅憑證的抬頭是銷售方，我單位憑這份稅收繳款書怎么做賬？能做進(jìn)土地成本嗎？做進(jìn)成本的話可以所得稅前扣除嗎？謝謝老師！[害羞]
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2022-04-07
你好，a公司從4S店購物一輛汽車，同時(shí)繳納車輛購置稅，那么a公司是不是單憑這張繳款書作為原始憑證，就能在企業(yè)所得稅前扣除了，是嗎
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2021-08-13
請問下：老板自己從別處買了一臺40多萬勾機(jī)，因?qū)Ψ揭训挚圻M(jìn)項(xiàng)開發(fā)票要繳13%的增值稅所以未給老板開發(fā)票，現(xiàn)在這臺勾機(jī)老板要入公司固定資產(chǎn)計(jì)提折舊在所得稅前扣除，因無法取得發(fā)票以什么方式入帳好呢？請學(xué)堂有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的老師來解答，無此經(jīng)驗(yàn)的老師慎入?。?/span>
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2021-05-12
假如本年業(yè)務(wù)招待費(fèi)是17201元，營業(yè)額是126456.31元，那稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是怎么算的
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2018-03-15