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老師，就是我們賣東西一般客戶不要求開發(fā)票的我們都按不含稅價(jià)格給他們，當(dāng)時(shí)開單后我做借應(yīng)收賬款10072，貸主營業(yè)務(wù)收入10072，今天客戶要開發(fā)票，我們按4個(gè)點(diǎn)收，他打進(jìn)來10474，那402我現(xiàn)在怎么處理，是不是計(jì)入營業(yè)外收入沖應(yīng)收就好了，是內(nèi)賬的老師！
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2016-06-03
熊金梅老師的課程，關(guān)于小規(guī)模納稅人增值稅的申報(bào)，（一）不含稅銷售額，這里我有點(diǎn)疑問，3%的征收率，如果我開的發(fā)票是1%的，那么不含稅銷售額怎么填？是含一個(gè)點(diǎn)的含稅銷售額/1.03嗎？還是就是1%征收率的發(fā)票的不含稅金額
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2021-09-01
D公司是中外合資經(jīng)營企業(yè)，為增值稅一般納稅人。主要經(jīng)營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)和銷售某品牌的家用空調(diào)。為了打開銷路，D公司現(xiàn)在主要采取了以下銷售方式。2019年某月發(fā)生了以下經(jīng)營活動(適用的增值稅率13%) 第四筆， 銷售給某商場300臺，每臺不含稅價(jià)2900元，對方在規(guī)定期限內(nèi)付清貨款，現(xiàn)金折扣2%，共取得不含稅銷售額870000元 第五筆，，將100臺舊型號空調(diào)以2600元出售給某賓館，售出后發(fā)現(xiàn)有問題，但對方并沒有提出退貨，而是要求該家電廠給予一定的價(jià)格折讓。經(jīng)協(xié)商，該廠給予價(jià)格折讓20%，共取得含稅銷售額為241280元口當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額是6萬元口根據(jù)以上資料: 1.計(jì)算當(dāng)月的應(yīng)納增值稅額口2.如何降
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2022-04-14
某市甲化妝品廠2020年11月，生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下一生產(chǎn)高檔化妝品，一批銷售給商場不含稅價(jià)格200萬元貨款已經(jīng)收到，貨物已經(jīng)發(fā)出。另外，該化妝品廠還收取包裝物押金5.65萬元包裝物押金，單獨(dú)核算購銷，雙方約定當(dāng)月歸還包裝物并退還押金，但購貨方超過規(guī)定期限未歸還包裝物，應(yīng)對方違約，故押金不予退還。 2）購入高檔化妝品，一批不含稅價(jià)款30萬元，取得增值稅專用發(fā)票，當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)另一種高檔化妝品其不含稅價(jià)款是￥40萬元，生產(chǎn)已經(jīng)完畢，并辦好入庫手續(xù)。
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2022-04-26
老師，我是個(gè)體工商戶，每月定額是27090，現(xiàn)在不含稅收入150156.71，然后填表未達(dá)起征點(diǎn)那也需要填？那減免稅申報(bào)明細(xì)填不填？
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2020-07-02
老師好！我公司是小規(guī)模企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，我怎么去算企業(yè)所得稅的稅負(fù)率？我們會計(jì)是做事后工作的，怎樣才能知道我當(dāng)季是盈利還虧損？怎樣去控制一家公司的盈虧？請老師指教，謝謝！
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2021-08-10
⑴從農(nóng)民手中收購大米兩噸，收購憑證上注明貨款1萬元。 ⑵從農(nóng)民手里收購小米，因保管不善霉?fàn)€，賬面價(jià)值9100元。(不含運(yùn)費(fèi)) ⑶賣方便面，含稅銷售額為22600元，另收包裝物押金1830元。 ⑷賣方便面200件，每件不含稅100元，因購買數(shù)量多，按原件九折優(yōu)惠銷售。 ⑸賣方便面100件，每件不含稅價(jià)格100元，每件按1/10，n/30折扣，購買方于10天內(nèi)付款。 問: 1本月增值稅銷項(xiàng)稅額 2本月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 3本月增值稅稅額
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2022-06-17
一般納稅人開的3個(gè)點(diǎn)的稅票，是不是也屬于進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣呢
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2022-03-28
老師 這張負(fù)債表不平 也找不到原因 老師能給分析分析嗎
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2018-11-09
你好，規(guī)模納稅人開普票，是不是稅率都按3%開，分不分稅目
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2019-04-16
老師，職工離職，個(gè)人社保部分不交，收不回，帳目分錄怎么做
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2020-06-18
老師，請問財(cái)務(wù)報(bào)表上年未分配利潤一定要進(jìn)行分紅繳納個(gè)稅嗎？不能不分紅嗎？
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2021-07-21
客戶說納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間在4.1前，但開不了原稅率16個(gè)點(diǎn)的，若開13個(gè)點(diǎn)，稅價(jià)總金額與原來不變，但客戶要扣原不含稅金額的3%。這樣操作合理嗎？最有利的方案是什么？
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2019-03-22
老師，增值稅普票進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，那分錄寫的時(shí)候就不價(jià)稅分開來寫了嗎？就寫到一起嗎？
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2016-06-30
單位去年來款做的無票收入報(bào)稅，銷項(xiàng)稅正常報(bào)了，但是不含稅金額做在預(yù)收里，今年圖書已出，把不含稅收入從預(yù)收轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入里就可以吧，稅務(wù)報(bào)表不用申報(bào)，對吧，那就是帳上和報(bào)表差這筆收入
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2020-05-12
小規(guī)模納稅人在計(jì)算存貨成本是含稅價(jià)格，一般納稅人是不含稅價(jià)格，這是為什么？
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2021-05-03
老師，外購無形資產(chǎn)，如果對方開具的是普通發(fā)票，則進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，加稅合計(jì)入成本， 如果開的是專票，那么進(jìn)項(xiàng)稅可抵扣，進(jìn)項(xiàng)稅不計(jì)入成本對嗎？
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2020-03-30
小規(guī)模納稅人季度開免稅收入25萬元 普通發(fā)票不含稅收入5萬元 專票不含稅收入10萬元 總開票不含稅金額是40萬元 除了開專票的要繳納稅款外 普票和免稅的也要繳納稅款嗎
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2020-07-09
某卷煙廠為增值稅一般納稅人，2019年11月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）從煙農(nóng)處購進(jìn)一批煙葉，收購價(jià)款為100萬元； （2）將庫存價(jià)值100萬元的煙葉委托乙廠加工成煙絲，支付不含稅加工費(fèi)10萬元；已知該卷煙廠同類煙絲不含稅售價(jià)200萬元，乙廠同類煙絲不含稅售價(jià)210萬元。 （3）領(lǐng)用收回的全部煙絲繼續(xù)加工生產(chǎn)卷煙300箱； （4）當(dāng)月卷煙全部對外銷售，取得不含稅銷售額1 000萬元。 已知，卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150元，比例稅率為56％，煙絲消費(fèi)稅稅率為30％，煙葉稅稅率為20％。價(jià)外補(bǔ)貼按煙葉收購價(jià)款的10％計(jì)入收購金額。 要求： 根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分
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2022-05-24
該怎么理解一般納稅人購進(jìn)貸款服務(wù)，餐飲服務(wù)，居民日常服務(wù)，娛樂服務(wù)，的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的問題呢請老師用白話文舉例子說明一下
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2020-07-14