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D公司是中外合資經(jīng)營企業(yè)，為增值稅一般納稅人。主要經(jīng)營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)和銷售某品牌的家用空調(diào)。為了打開銷路，D公司現(xiàn)在主要采取了以下銷售方式。2019年某月發(fā)生了以下經(jīng)營活動(適用的增值稅率13%) 第四筆， 銷售給某商場300臺，每臺不含稅價2900元，對方在規(guī)定期限內(nèi)付清貨款，現(xiàn)金折扣2%，共取得不含稅銷售額870000元 第五筆，，將100臺舊型號空調(diào)以2600元出售給某賓館，售出后發(fā)現(xiàn)有問題，但對方并沒有提出退貨，而是要求該家電廠給予一定的價格折讓。經(jīng)協(xié)商，該廠給予價格折讓20%，共取得含稅銷售額為241280元口當(dāng)月的進項稅額是6萬元口根據(jù)以上資料: 1.計算當(dāng)月的應(yīng)納增值稅額口2.如何降
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2022-04-14
某市甲化妝品廠2020年11月，生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下一生產(chǎn)高檔化妝品，一批銷售給商場不含稅價格200萬元貨款已經(jīng)收到，貨物已經(jīng)發(fā)出。另外，該化妝品廠還收取包裝物押金5.65萬元包裝物押金，單獨核算購銷，雙方約定當(dāng)月歸還包裝物并退還押金，但購貨方超過規(guī)定期限未歸還包裝物，應(yīng)對方違約，故押金不予退還。 2）購入高檔化妝品，一批不含稅價款30萬元，取得增值稅專用發(fā)票，當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)另一種高檔化妝品其不含稅價款是￥40萬元，生產(chǎn)已經(jīng)完畢，并辦好入庫手續(xù)。
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2022-04-26
老師，我是個體工商戶，每月定額是27090，現(xiàn)在不含稅收入150156.71，然后填表未達(dá)起征點那也需要填？那減免稅申報明細(xì)填不填？
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2020-07-02
老師，就是我們賣東西一般客戶不要求開發(fā)票的我們都按不含稅價格給他們，當(dāng)時開單后我做借應(yīng)收賬款10072，貸主營業(yè)務(wù)收入10072，今天客戶要開發(fā)票，我們按4個點收，他打進來10474，那402我現(xiàn)在怎么處理，是不是計入營業(yè)外收入沖應(yīng)收就好了，是內(nèi)賬的老師！
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2016-06-03
老師，能不能麻煩解答下第一小問的分錄，答案是合并分錄有點看不懂，能否寫下分開的分錄？謝謝
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2021-04-01
老師您好，我就職的是建筑施工企業(yè)，我想請問一下，材料的出入款單上的價格是按含稅價格還是不含稅價，如果增值稅專票按不含稅價格填寫的話，庫管能力不足，不會換算，如果出入款按含稅價格入賬的話，賬務(wù)應(yīng)該如何處理？
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2020-06-12
企業(yè)為一般納稅人，當(dāng)月取得不含稅價格200萬，材料成本50萬，供應(yīng)商為小規(guī)模納稅人，求當(dāng)期應(yīng)納稅額
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2023-06-25
卷煙廠為增值稅一般納稅人，2019年11月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)： （1）從煙農(nóng)處購進一批煙葉，收購價款為100萬元； （2）將庫存價值100萬元的煙葉委托乙廠加工成煙絲，支付不含稅加工費10萬元；已知該卷煙廠同類煙絲不含稅售價200萬元，乙廠同類煙絲不含稅售價210萬元。 （3）領(lǐng)用收回的全部煙絲繼續(xù)加工生產(chǎn)卷煙300箱； （4）當(dāng)月卷煙全部對外銷售，取得不含稅銷售額1 000萬元。 已知，卷煙消費稅定額稅率為每箱150元，比例稅率為56％，煙絲消費稅稅率為30％，煙葉稅稅率為20％。價外補貼按煙葉收購價款的10％計入收購金額。 要求： 根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。 1.卷煙廠委托加工煙絲，受托方應(yīng)當(dāng)代收代繳的消費稅. 計算的時候用哪個稅率30%？20%？
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2021-11-21
個體戶開增值稅發(fā)票含稅價格轉(zhuǎn)不含稅價格，是怎么換算的
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2020-05-21
學(xué)習(xí)稅務(wù)課程提到，免征增值稅最大的難點是對應(yīng)的進項稅是不可抵扣的，意思是免征銷項稅，所以進項稅不能抵扣了嗎？
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2020-04-20
出口退稅開具零稅率的發(fā)票是免稅的，不需要繳納增值稅，然后申請出口退稅，是申請退還購買這批貨物原材料的進項稅，這批原材料的進項稅不能抵扣，只能申請退稅，那金額要怎么計算？？，因為出口的貨物金額只是這張進項發(fā)票其中的一部分"
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2022-06-08
老師你好，假如，我是一個企業(yè)，我進貨一部手機，價格是100，增值稅進項稅額是13%，我總共花了113元買了這部手機，然后我賣200元，不含稅價格，然后對方從我手中226元買了這部手機，增值稅銷項稅額13%，然后我凈賺的錢是不是等于，200－100=100 然后＋上，增值稅銷項減去進項稅然后剩下的13元
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2022-01-05
我方為一般納稅人，現(xiàn)對三家物料供貨商進行詢比價，其中二家為小規(guī)模納稅人，一家為一般納稅人，請問在價格上只看不含稅價格嗎？有其他需要考慮的地方嗎？謝謝老師。
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2020-03-25
現(xiàn)有三家物料消耗品供應(yīng)商詢比價，其中兩家小規(guī)模納稅人，一家一般納稅人，均提供專票。報價是否應(yīng)該體現(xiàn)不含稅價格進行比價？
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2020-03-25
老師，供應(yīng)商開了一張發(fā)票不含稅價格為20萬，17%增值稅專用發(fā)票給我們，收了我們9%的稅款。如果我們也開一張不含稅價格為20萬，17%的增值稅專用發(fā)票給客戶，請問我們要收客戶多少稅點我們才不會虧呢？還要包含我們所要交的稅費在里面嗎？
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2017-08-31
老師，這個進項稅不能抵扣，那為什么還要寫進項稅這個分錄呢，為什么不是借：在建工程292500，貸：應(yīng)付賬款292500？
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2016-12-26
老師，請問財務(wù)報表上年未分配利潤一定要進行分紅繳納個稅嗎？不能不分紅嗎？
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2021-07-21
不開票收入如何做分錄，是不是不不用繳納銷項稅額，如果不用，又是怎么樣處理分錄。 是一般納稅人
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2019-07-11
請問 社保 占工資的比例 無論是個人不分還是企業(yè)不分 是不是沒和城市可能會不一樣？
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2019-10-18
彌補以前年度虧損不需要做分錄嗎，今年彌補以前虧損，那我的未分配利潤不是減少嗎，不做分錄賬上怎么會減少未分配利潤
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2020-04-12
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