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綜合冠：華于縣雄的甲酒廠為物值稅一般納稅人，生產(chǎn)各種酒類產(chǎn)品，2019 年5月發(fā)生如下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)：， (1 采取預(yù)收貨款方式向乙企業(yè)銷售糧食白酒一批，當(dāng)月取得含稅預(yù)收款 60萬(wàn)元，臺(tái)同約定貨物于6月5日發(fā)出。+ (2）采用分期收款方式向丙企業(yè)銷售紅酒一批，合同約定不金 萬(wàn)元，本月收取70%的貨款，其余貨款于下月收回，由于丙企業(yè)本月甲酒廣實(shí)際收取不含稅貨款 30 萬(wàn)元。? （3） 銷售新型紅酒 10 噸，收得不含稅銷售額 95 萬(wàn)元，同時(shí)作 一批A牌紅酒，成本為8萬(wàn)元，已知紅酒消費(fèi)稅稅率為 10%，成本利演 甲酒廣無(wú)同類A牌紅酒的市場(chǎng)售價(jià)。。 (4）銷售薯類白酒和啤酒給丁企業(yè)，其中銷售薯類白酒開(kāi)票，注明不含稅價(jià)款22 萬(wàn)元，另收取包裝物押金 2.32 萬(wàn)元; 稅普通發(fā)票，注明含稅價(jià)款 8.6 萬(wàn)元，另收取包裝物押金 1 工企業(yè)千2019年12 月將白酒、啤酒的包裝物全部退還給甲 押金。
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2023-11-18
小規(guī)模納稅人，在開(kāi)票系統(tǒng)沒(méi)有調(diào)整開(kāi)票稅率是6%，但是申報(bào)金額是3%。例如：開(kāi)票不含稅金額是106317.58，稅率6%，稅額是6379.02元，合計(jì)含稅金額是112696.6元。申報(bào)：不含稅收入是132590.6元，稅率3%，稅額是3977.72元，合計(jì)含稅金額是136568.32元。如何做分錄，
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2017-05-13
一.某電冰箱生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人，2019年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）以物易物，將自產(chǎn)200立升電冰箱10臺(tái)換取職工工作服一批，雙方均末開(kāi)發(fā)票； （2）銷售200立升冰箱1000臺(tái)，發(fā)票注明每臺(tái)不含稅價(jià)格1000元； （3）支付電費(fèi)，取得增值稅發(fā)票，稅款2550元； （4）支付水費(fèi)，取得增值稅發(fā)票，稅款120元； （5）銷售生產(chǎn)下腳料一批，收取現(xiàn)金2260元。 要求計(jì)算2019年12月應(yīng)納增值稅（假定購(gòu)進(jìn)貨物的發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證）。
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2020-06-14
⑴從農(nóng)民手中收購(gòu)大米兩噸，收購(gòu)憑證上注明貨款1萬(wàn)元。 ⑵從農(nóng)民手里收購(gòu)小米，因保管不善霉?fàn)€，賬面價(jià)值9100元。(不含運(yùn)費(fèi)) ⑶賣方便面，含稅銷售額為22600元，另收包裝物押金1830元。 ⑷賣方便面200件，每件不含稅100元，因購(gòu)買數(shù)量多，按原件九折優(yōu)惠銷售。 ⑸賣方便面100件，每件不含稅價(jià)格100元，每件按1/10，n/30折扣，購(gòu)買方于10天內(nèi)付款。 問(wèn): 1本月增值稅銷項(xiàng)稅額 2本月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 3本月增值稅稅額
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2022-06-17
老師好！我公司是小規(guī)模企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，我怎么去算企業(yè)所得稅的稅負(fù)率？我們會(huì)計(jì)是做事后工作的，怎樣才能知道我當(dāng)季是盈利還虧損？怎樣去控制一家公司的盈虧？請(qǐng)老師指教，謝謝！
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2021-08-10
熊金梅老師的課程，關(guān)于小規(guī)模納稅人增值稅的申報(bào)，（一）不含稅銷售額，這里我有點(diǎn)疑問(wèn)，3%的征收率，如果我開(kāi)的發(fā)票是1%的，那么不含稅銷售額怎么填？是含一個(gè)點(diǎn)的含稅銷售額/1.03嗎？還是就是1%征收率的發(fā)票的不含稅金額
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2021-09-01
D公司是中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)，為增值稅一般納稅人。主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是生產(chǎn)和銷售某品牌的家用空調(diào)。為了打開(kāi)銷路，D公司現(xiàn)在主要采取了以下銷售方式。2019年某月發(fā)生了以下經(jīng)營(yíng)活動(dòng)(適用的增值稅率13%) 第四筆， 銷售給某商場(chǎng)300臺(tái)，每臺(tái)不含稅價(jià)2900元，對(duì)方在規(guī)定期限內(nèi)付清貨款，現(xiàn)金折扣2%，共取得不含稅銷售額870000元 第五筆，，將100臺(tái)舊型號(hào)空調(diào)以2600元出售給某賓館，售出后發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，但對(duì)方并沒(méi)有提出退貨，而是要求該家電廠給予一定的價(jià)格折讓。經(jīng)協(xié)商，該廠給予價(jià)格折讓20%，共取得含稅銷售額為241280元口當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額是6萬(wàn)元口根據(jù)以上資料: 1.計(jì)算當(dāng)月的應(yīng)納增值稅額口2.如何降
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2022-04-14
某市甲化妝品廠2020年11月，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下一生產(chǎn)高檔化妝品，一批銷售給商場(chǎng)不含稅價(jià)格200萬(wàn)元貨款已經(jīng)收到，貨物已經(jīng)發(fā)出。另外，該化妝品廠還收取包裝物押金5.65萬(wàn)元包裝物押金，單獨(dú)核算購(gòu)銷，雙方約定當(dāng)月歸還包裝物并退還押金，但購(gòu)貨方超過(guò)規(guī)定期限未歸還包裝物，應(yīng)對(duì)方違約，故押金不予退還。 2）購(gòu)入高檔化妝品，一批不含稅價(jià)款30萬(wàn)元，取得增值稅專用發(fā)票，當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)另一種高檔化妝品其不含稅價(jià)款是￥40萬(wàn)元，生產(chǎn)已經(jīng)完畢，并辦好入庫(kù)手續(xù)。
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2022-04-26
老師，我是個(gè)體工商戶，每月定額是27090，現(xiàn)在不含稅收入150156.71，然后填表未達(dá)起征點(diǎn)那也需要填？那減免稅申報(bào)明細(xì)填不填？
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2020-07-02
老師，就是我們賣東西一般客戶不要求開(kāi)發(fā)票的我們都按不含稅價(jià)格給他們，當(dāng)時(shí)開(kāi)單后我做借應(yīng)收賬款10072，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10072，今天客戶要開(kāi)發(fā)票，我們按4個(gè)點(diǎn)收，他打進(jìn)來(lái)10474，那402我現(xiàn)在怎么處理，是不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入沖應(yīng)收就好了，是內(nèi)賬的老師！
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2016-06-03
一般納稅人開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的稅票，是不是也屬于進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣呢
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2022-03-28
老師，請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表上年未分配利潤(rùn)一定要進(jìn)行分紅繳納個(gè)稅嗎？不能不分紅嗎？
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2021-07-21
工資發(fā)一部分和不發(fā)一部分工資怎么做分錄
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2019-04-09
要交企業(yè)所得稅時(shí)，才要做分錄。 不交企業(yè)所得稅，不做分錄
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2022-05-27
您好：抵借款怎樣做分錄？法人不是股東，又不分紅，怎樣消賬？
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2022-08-15
請(qǐng)問(wèn) 社保 占工資的比例 無(wú)論是個(gè)人不分還是企業(yè)不分 是不是沒(méi)和城市可能會(huì)不一樣？
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2019-10-18
客戶說(shuō)納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間在4.1前，但開(kāi)不了原稅率16個(gè)點(diǎn)的，若開(kāi)13個(gè)點(diǎn)，稅價(jià)總金額與原來(lái)不變，但客戶要扣原不含稅金額的3%。這樣操作合理嗎？最有利的方案是什么？
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2019-03-22
老師，增值稅普票進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，那分錄寫的時(shí)候就不價(jià)稅分開(kāi)來(lái)寫了嗎？就寫到一起嗎？
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2016-06-30
單位去年來(lái)款做的無(wú)票收入報(bào)稅，銷項(xiàng)稅正常報(bào)了，但是不含稅金額做在預(yù)收里，今年圖書已出，把不含稅收入從預(yù)收轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里就可以吧，稅務(wù)報(bào)表不用申報(bào)，對(duì)吧，那就是帳上和報(bào)表差這筆收入
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2020-05-12
小規(guī)模納稅人在計(jì)算存貨成本是含稅價(jià)格，一般納稅人是不含稅價(jià)格，這是為什么？
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2021-05-03