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跟供應商簽訂的采購合同上注明的是17%的增值稅，但由于只付了預付，供應商不愿意這個月將發(fā)票開給我們，要等到下個月尾款付清之后再開，5月1日后不是降到16%了嗎？請問下個月還可以讓供應商開17%的發(fā)票給我們嗎？還是他們只能開16%的發(fā)票給我們？新稅率剛實行，不是太懂。
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2018-04-20
我把供應商的訂單提前開了票，此時還不需要給供應商開票，而且發(fā)票已經跨期了，我需要做紅字沖銷。已上傳紅字信息表，但還沒有開紅票，對方能勾選抵扣到嗎？還有年底發(fā)票不夠開紅票了，上傳紅字信息表后還可以去稅務局申請紅沖嗎
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2023-01-12
我們是供應商，找客戶代墊倉儲費，客戶代墊的記為客戶以后的貨款，簽了三方代墊協議的，以后倉儲費的發(fā)要是開給我們公司，我們公司給客戶開貨款發(fā)票，這樣操作稅務方面不存在什么風險嗎？（都是真是的業(yè)務，只是客戶先幫我們代墊每月的倉儲費）
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2017-12-14
讓供應商制作模具以及做試驗，但對方開票時說無法開具模具費以及試驗費發(fā)票，沒權限，只能開成產品費用，可以嗎
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2022-05-11
采購東西開過來的發(fā)票有一個付的金額和稅額，這個怎么做分錄，是采購的時候供應商在含稅原價的基礎上少了2500元
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2019-04-08
老師好，供應商給開的發(fā)票沒找到，這種情況可不可以拿對方的記賬聯復印件進行抵扣？
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2020-05-06
老師，我們是商超，我們屬于子公司，現在有一部分商品由總部統一采購，款項由總部先墊資，我們再還總部，所以供應商直接開總部的發(fā)票。因為之前總部沒錢，之前打了很多錢去總部，和總部一直掛的往來，現在總部墊資，貸方掛往來，借方我又不想掛預付款(因為供應商太多了，總部以后也會開票給我們)，現在掛什么科目更好？
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2019-10-08
老師，早上好！請問我老板說今年總共累計要開1000000的銷項，這個月要開50000塊錢的進項票，但是是供應商讓我多開點可以分期抵扣，我應該怎么弄
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2020-06-17
發(fā)票遺失了怎么辦？？供應商開給我們的發(fā)票，已經寄出，但是沒收到。
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2023-11-22
老師，我們把承兌匯票給了沒有發(fā)票的供應商，怎么做賬務處理了
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2016-07-21
已開票給客戶，供應商的成本票下個月才開過來，能暫估入賬成本？
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2018-12-29
老師，我們與供應商簽訂了制安合同，合同簽訂時要求供應商提供13%的增值稅專用發(fā)票，現在供應商告知只能提供9%的增值稅專用發(fā)票。說他們沒有銷售范圍，開不了13%的增值稅專用發(fā)票。但是我們已經給過一筆預付款了，而且雨棚鋼結構的制作已經對方已經完成60%了。現在的方案是只能與供應商簽訂補充合同，澄清稅率，下調合同總價。這樣做對于我們企業(yè)有怎么樣的風險
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2023-03-16
即提供商品又提供勞務的增值稅是多少個點？
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2018-10-22
老師好，總公司付分公司的裝修材料，借預付賬款——供應商，貸銀行存款，供應商把發(fā)票開給分公司，分公司做分錄，借某某費用，貸應付賬款——供應商，這個賬都平不了呢，做三方協議分錄應該怎么寫呢
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2022-10-13
我廠是一般納稅人，機械制造有限公司，但是沒有場地，都是客戶下單，我們再向供應商下單，性質是讓供應商代加工。供應商給我們的票是原材料和加工費算一起的，我的會計分錄要怎么做呢
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2019-12-02
請問一下老師，如果我們因為供貨商延期晚交貨，被客戶扣款（已開出專用發(fā)票，客戶直接在應收賬款中扣下違約金），那我們也可以扣下供貨商的違約金（供貨商已開出發(fā)票，我公司準備在應付賬款中直接扣款），賬務上如何處理呢？
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2022-03-25
公司融資租賃直租業(yè)務，我公司把款項付給租賃公司，租賃公司付給供貨商，供貨商開票給租賃公司，租賃公司再開票給我們，現在要解除合同，發(fā)票怎么處理？
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2022-09-16
你好，老師，想問一下，有的供應商付了款，但是一直供應商都不開發(fā)票，有的客戶收了款，但是客戶一直不給開票資料開發(fā)票，對于這樣的情況，應該如何做賬務處理呢？
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2018-12-12
老師，我們公司是一般納稅人，上幾個個月供應商開給我們的進項發(fā)票開錯了，我們已經認證抵扣了，現在供應商開了紅字發(fā)票過來，我們需要把紅字發(fā)票入賬嗎
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2019-12-04
老師，工程收款，對方要求開票，我公司委托供應商代我公司開具發(fā)票 不構成虛開發(fā)票吧
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2020-07-23