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老師我公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，每年報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的A表和B表，如果我們有管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，需要向企業(yè)所得稅匯算那樣調(diào)整40%嗎
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2020-04-16
老師你好，請(qǐng)教一下，房地產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)在是預(yù)收階段，在填2019年企業(yè)所得稅匯算表時(shí)，計(jì)入到開發(fā)間接成本里的折舊費(fèi)，要填在那張表里？
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2020-04-07
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒得以前年度損益調(diào)整科目，去年少計(jì)提了500元的企業(yè)所得稅，今年補(bǔ)計(jì)提，怎么做才不影響利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表
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2021-10-03
做工程招標(biāo)代理的企業(yè)，是免征增值稅是嗎？ 財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都要報(bào)還是只報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表？ 免征增值稅，附加稅還用交嗎？
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2019-09-18
年報(bào)所得稅表107040小微企業(yè)稅收優(yōu)惠表從哪里打開填寫？申報(bào)提起需要填寫，打不開這個(gè)表，其他表都是綠色鏈接能打開，這個(gè)就打不開
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2021-05-14
這是企業(yè)所得稅里的優(yōu)惠表，這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來的，并沒有申報(bào)呀，這是企業(yè)所得稅里的優(yōu)惠表，這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來的，并沒有申報(bào)呀
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2017-07-11
我先問下新成立的公司，上年沒有收入有費(fèi)用支出，企業(yè)所得稅預(yù)交是表上只調(diào)個(gè)利潤(rùn)總額負(fù)數(shù)，到企業(yè)所得稅匯算清繳表怎么填呢？
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2022-04-12
老師：看一下企業(yè)所得稅的年報(bào)固定資產(chǎn)填寫在那里，第一張表企業(yè)所得的表，第二張是我的所有固定資產(chǎn)，第三張是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
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2021-04-28
你好！老師，我公司是符合小型微利企業(yè)的，但是在申報(bào)季度所得稅的時(shí)候，主表A200000表里我公司不是小型微利企業(yè)，這個(gè)該怎么操作呢？
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2020-01-10
你好 老師 我想咨詢您執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般企業(yè) 季度申報(bào) 在國(guó)稅財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送中利潤(rùn)表本期金額是填本年金額還是本季金額
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2019-10-15
在填報(bào)表時(shí)出現(xiàn)這種情況：?jiǎn)挝辉凇禔000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“201適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度”勾選信息與實(shí)際申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表類型不匹配。建議單位核實(shí)勾選信息與實(shí)際申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表類型是否一致。 填報(bào)的是【小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則】,實(shí)際申報(bào)的是【企業(yè)會(huì)計(jì)制度】。怎么處理
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2017-05-09
老師，一般納稅人企業(yè)是合伙企業(yè)的合伙人，現(xiàn)在申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得年度匯算的B表，因?yàn)樵撘话慵{稅人企業(yè)有享受增值稅10%加計(jì)抵減的，現(xiàn)在享受的這10%加計(jì)抵減在申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得年度匯算的B表時(shí)，填在該表的哪行呀？
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2022-01-17
企業(yè)所得稅匯算清繳需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅稅款，賬是要調(diào)賬未分配利潤(rùn)（現(xiàn)在做賬在5月份）。我想問一下現(xiàn)在匯繳的時(shí)候要提交申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)是需要按照提了這次補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅后的新報(bào)表，再申報(bào)的吧？
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2022-05-19
企業(yè)匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里，稅收金額是實(shí)際發(fā)生額嗎？為什么在風(fēng)險(xiǎn)掃描的時(shí)候，總是提醒我，確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。小微企業(yè)是否不需要填寫一般企業(yè)明細(xì)表和期間費(fèi)用表？
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2019-05-17
我們有個(gè)合伙企業(yè)，當(dāng)時(shí)登記的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。我想咨詢下這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表可以自己改么？比如說小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的資產(chǎn)負(fù)債表沒有可供出售金融資產(chǎn)，我可以自己添加么？或者說將報(bào)表里的實(shí)收資本更改為合伙人資本？
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2018-01-19
老師，涉及2019年個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳工作的企業(yè)，請(qǐng)大家于3月25日以前完成。請(qǐng)納稅人（企業(yè)投資者）進(jìn)行申報(bào)，申報(bào)表是總局2019年7號(hào)公告附件5中的B表，若投資多家企業(yè)，則需填報(bào)C表。這個(gè)是什么意思
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2020-03-17
你好，我想咨詢下我企業(yè)是在廣州，我在網(wǎng)上企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（廣州）填報(bào)了20年的工商年報(bào)，但是上去企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上查詢報(bào)表是，只有19年以前的報(bào)表，為什么看不到20年的工商報(bào)表呢？是什么原因
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2021-06-02
某企業(yè)某時(shí)點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債表信息如下圖，現(xiàn)發(fā)生一筆銷售業(yè)務(wù)： 企業(yè)將8萬元的庫存商品以10萬元的合同價(jià)格對(duì)外銷售，款項(xiàng)已收（假設(shè)不考慮稅）。 請(qǐng)運(yùn)用所學(xué)知識(shí)，分析該筆業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)報(bào)表的影響，說明具體報(bào)表項(xiàng)目及其金額。
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2022-05-26
"稅務(wù)局解除企業(yè)所得稅年報(bào)異常 系統(tǒng)提示 1010030098000009:保存失敗錯(cuò)誤原因:2021年及以后年度主表第23行≤100萬時(shí)?！禔107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,第1行一、符合條件的小型改利企業(yè)減免企業(yè)所得稅:543.83必須=0或主表23行2658.70*25%*90%"
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2023-03-15
老師匯算清繳關(guān)聯(lián)關(guān)系表中，我是A企業(yè)，A企業(yè)法人是B公司的股東，A企業(yè)的股東，也是 c企業(yè)的股東，這個(gè)都要填上嗎？
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2022-03-22