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老師，第4題和第6題，不懂，第4題的B和第六題的E
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2020-03-11
19年的招待費(fèi)，在籌辦期間被前會(huì)計(jì)全部記入管理費(fèi)用-招待費(fèi)，且籌辦期間沒有做稅種核定，19年的企業(yè)所得稅匯算清繳也沒有做，所以沒有按60%的調(diào)整，現(xiàn)在接手，且也還屬于籌建期，請問去年已經(jīng)被記入的招待費(fèi)用我要不要做處理？
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2020-07-13
我們是和總公司在同一個(gè)市區(qū)的分公司，2019年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候報(bào)不了，沒有年報(bào)的權(quán)限，去稅務(wù)大廳也辦理不了，就擱淺了，今年又去問說是應(yīng)該在總公司申報(bào)，但是19年的沒報(bào)這怎么辦，19年的盈利2000多塊錢，稅是沒多少，但是會(huì)不會(huì)受到處分啊
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2021-05-08
華聯(lián)公司于2*19年3月6日向K企業(yè)銷售該商品10000臺(tái)，每臺(tái)售價(jià)為1.5萬元；此外4月6日銷售未簽訂銷售合同的該商品100臺(tái)，銷售價(jià)格為每臺(tái)1.2萬元。貨款均已收到。要求：（1）編制華聯(lián)公司2*19年有關(guān)銷售業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。（單位以萬元表示）求解
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2022-03-25
某企業(yè)設(shè)有第一、第二基本生產(chǎn)車間。其總賬“停工損失”科目的月初余額為2 800元，系第一車間上月由于季節(jié)性生產(chǎn)發(fā)生的停工損失。其他資料如下。 （1）工資費(fèi)用分配表反映第一車間支付停工工資2 000元，第二車間支付停工工資3 200元。 （2）各車間制造費(fèi)用分配表反映的分配金額為：第一車間停工損失分配2 500元，第二車間停工損失分配4 600元。 （3）第一車間的停工損失是由季節(jié)性生產(chǎn)停工引起的，由企業(yè)負(fù)擔(dān)；第二車間停工是意外停工，應(yīng)由保險(xiǎn)公司賠償50%，其余部分由企業(yè)負(fù)擔(dān)。 【要求】 根據(jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分錄，計(jì)算保險(xiǎn)公司應(yīng)付賠償款數(shù)額和本月產(chǎn)品成本應(yīng)負(fù)擔(dān)的停工損失。
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2020-03-11
老師你好，第一季度一直到第三季度都有成本，但是沒有算成本里面，掛的往來，這個(gè)月全部轉(zhuǎn)到成本，核算企業(yè)所得稅，是虧的，這個(gè)成本對前三個(gè)季度的企業(yè)所得稅有沒有抵減？對全年企業(yè)所得稅有沒有影響？本人對企業(yè)所得稅還不是太清楚
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2019-09-28
老師，一般納稅人現(xiàn)在企業(yè)所得稅是怎么算的？我第一季度100萬利潤，交了了5萬企稅，這次第二季度利潤168萬，這里面的其中100萬利潤是不是應(yīng)該減去？這期是不是只按照68萬來交企稅就行？那這期的企稅稅率是不是10%（因?yàn)闆]超過300萬）？
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2019-07-02
第一季度已繳納企業(yè)所得稅：35971.25 第二季度應(yīng)繳而未而的企業(yè)所得部：59856.13 一季度+二季度企業(yè)所得稅=35971.25+59856.13=95827.38 稅負(fù)率：95827.38/不含稅收入1-6月份收入：20006949.73=0.0048約等于0.48% 我們的企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是1.5%，是這樣來算，我們的稅負(fù)率是不是高了點(diǎn)，超過了稅負(fù)率？
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2024-07-09
你好，小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額（就是利潤總額）不超過100萬，按5%交企業(yè)所得稅，假如我企業(yè)第一季度要申報(bào)企業(yè)所得稅，第一季度應(yīng)稅應(yīng)納稅所得額是50萬，然是后面三個(gè)季度的利潤總額還不知道，我怎么確定按哪個(gè)稅率計(jì)算所得稅呢
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2019-08-28
十四、本辦法第四、五、六、七條中關(guān)于退（免）稅申報(bào)期限的規(guī)定，第九條第（二）項(xiàng)第三款的出口貨物的免稅申報(bào)期限的規(guī)定，以及第十條第（一）項(xiàng)中關(guān)于申請開具代理出口貨物證明期限的規(guī)定，自2011年1月1日起開始執(zhí)行。2011年的出口貨物勞務(wù)，退（免）稅申報(bào)期限、第九條第（二）項(xiàng)第三款的出口貨物的免稅申報(bào)期限、第十條第（一）項(xiàng)申請開具代理出口貨物證明的期限，第十一條第（七）項(xiàng)第二款規(guī)定的期限延長3個(gè)月。這個(gè)要怎么理解？是不是2011年出口的貨物超期未收齊單證的還可以延長3個(gè)月（由4月30日延長到7月31日）收齊單證？公司是生產(chǎn)型企業(yè)。
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2017-06-17
老師好，客戶委托公司代建一個(gè)項(xiàng)目，已開發(fā)票，已收到款項(xiàng)；但是具體施工是第三方，目前公司跟第三方還沒有任何的手續(xù)，沒有合同，也沒有開發(fā)票，如何暫估成本入賬？
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2018-12-27
老師，電商公司，代收代付貨款。我公司賣給第三方公司產(chǎn)品100元，第三方在我的天貓店賣200元。但是我開發(fā)票給第三方是120元，給天貓客戶開200元的發(fā)票。在天貓賣的所有費(fèi)用和收入歸第三方擁有。這個(gè)我怎么做賬？
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2020-06-26
老師，公司有企業(yè)支付寶，但是里面收的錢和付的錢。都跟我們公司沒有掛鉤，但是那個(gè)企業(yè)支付寶是寫著我們公司的名字，那這個(gè)賬應(yīng)該要怎么做啊？老師？就是里面的錢收的也是第三方的，然后付的錢所有的費(fèi)用也是第三方他們自己付的。那這個(gè)賬應(yīng)該怎么做啊？而且我們不開票給第三方的。我們和第三方簽訂代運(yùn)營的合同，他們幫我賣貨200元后，給我們拿貨價(jià)錢100元。然后運(yùn)營所有費(fèi)用他們承擔(dān)，那我們怎么做賬？
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2020-06-19
請問作為一個(gè)第三方結(jié)算平臺(tái)，收到的費(fèi)用一部分要分給介紹的那個(gè)人，相當(dāng)于居間服務(wù)費(fèi)，這部分費(fèi)用要怎么做賬
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2019-07-09
支付給第三方的補(bǔ)充醫(yī)療費(fèi)用 拿到對方開具的鑒證咨詢服務(wù)的發(fā)票后，怎么入賬
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2019-03-22
您好老師，欠貸款公司錢，貸款公司委托第三方公司開出結(jié)清承諾書，扣的是財(cái)務(wù)章，電子版的，這個(gè)有效么？
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2021-05-08
你好怎么在稅務(wù)局中簽訂第三方協(xié)議
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2020-05-15
老師您好：我們公司因疫情影響造成很多產(chǎn)品過期了。過期這部分產(chǎn)品又找不到第三方鑒定處理。過期這部分進(jìn)項(xiàng)票可以直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
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2020-04-08
這種第三方信用卡代還的公司，代理分潤如何做賬
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2019-07-25
稅務(wù)局網(wǎng)第三方繳款，上面提示沒有選擇需要開票的欠稅信息是什么意思？
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2019-04-17