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老師，我的匯算清繳審核打包了，出現(xiàn)了這個(gè)提示1.A107050第5行第2列為以前年度抵免前應(yīng)納稅額與CTAIS信息一致可能導(dǎo)致申報(bào)不成功，請(qǐng)核對(duì)數(shù)據(jù)或在主管稅務(wù)機(jī)辦理相應(yīng)變更！
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2016-04-25
老師，我想請(qǐng)教2件事情： 第一，一件商品價(jià)格超過(guò)2000元入固定資產(chǎn)，那如果是一件200元買了10件也是入固定資產(chǎn)嗎？ 第二，這個(gè)入固定資產(chǎn)的條件是同一批購(gòu)進(jìn)的同類總價(jià)值還是單價(jià)？
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2023-08-31
我們交5萬(wàn)的加盟費(fèi)拿10萬(wàn)的貨?？蛻魰?huì)有兩種情況：1交滿5萬(wàn)元再分幾次拿貨；2交好多錢，拿好多額度的貨。你說(shuō)我第一種情況確認(rèn)收入還是第二種情況確認(rèn)收入要好些？
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2018-05-13
老師，用友T3軟件打印憑證斷號(hào)是為什么呀？比如打印1號(hào)，就不打印2號(hào)，然后打印3號(hào)，4號(hào)只打印第二張憑證，第一張就沒(méi)有，我是哪里設(shè)置有問(wèn)題了嗎？我用的是這種紙打印的
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2019-11-01
某工程項(xiàng)目購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備，全新?tīng)顟B(tài)投入使用，預(yù)計(jì)在今后的第2年年末到第8年年末，每年需要200萬(wàn)進(jìn)行大修。若年利率為10%，問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)準(zhǔn)備多少資金才能滿足未來(lái)大修的需要?
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2021-03-12
1. 個(gè)體工商戶第一季度是30萬(wàn)以內(nèi)收入，但是第二季度超過(guò)30萬(wàn)如何納稅？對(duì)以后有沒(méi)有什么具體說(shuō)法？又是否需繳納增值稅？2. 需要繳納個(gè)人所得稅嗎？又應(yīng)當(dāng)如何繳納個(gè)人所得稅？
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2019-04-10
某公司為增值稅一般納稅人，第1年6月購(gòu)入一棟生產(chǎn)用倉(cāng)庫(kù)，取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款1000萬(wàn)元、增值稅130萬(wàn)元，以銀行存款支付。會(huì)計(jì)上采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)使用年限10年，預(yù)計(jì)凈殘值為100萬(wàn)元。第2年2月，將該倉(cāng)庫(kù)改為職工食堂。 要求： （1）寫(xiě)出購(gòu)入倉(cāng)庫(kù)的會(huì)計(jì)分錄。 （2）寫(xiě)出改為食堂進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-06
(一)甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年和2021年發(fā)生如下與交易性金融資 產(chǎn)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),根據(jù)資料編制會(huì)計(jì)分錄。(16分) 1、2020年4月3日,從深圳證券交易所購(gòu)入乙企業(yè)股票2萬(wàn)股,該股票的公允價(jià)值為91萬(wàn)元,其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利1萬(wàn)元。另支付相關(guān)交易費(fèi)用3000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為180元,甲企業(yè)將該股票劃分為交易性金融資產(chǎn)。發(fā)票已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。(3分) 2、2020年4月20日,收到購(gòu)買價(jià)款中的股利1萬(wàn)元。(2分) 3、2020年6月30日,甲企業(yè)持有乙企業(yè)股票的市價(jià)為92萬(wàn)元。(2分) 4、2020年12月31日,甲企業(yè)持有乙企業(yè)股票的市價(jià)為89萬(wàn)元。(2分) 5、2021年1月15日,乙企業(yè)宣告以每股0.2元發(fā)放上年度的現(xiàn)金股利。(2分) 6、2021年1月25日,甲企業(yè)收到乙企業(yè)向其發(fā)放的現(xiàn)金股利,假定股利不考慮 相關(guān)稅費(fèi)。(2分) 7、2021年3月1日,甲企業(yè)將持有的乙企業(yè)股票全部出售,售價(jià)為101萬(wàn)元。
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2022-12-14
企業(yè)2020年度（第一個(gè)營(yíng)業(yè)年度）生產(chǎn)甲產(chǎn)品30000件，單位變動(dòng)制造成本為5元，全年固定制造成本90000元，固定性銷售及管理費(fèi)用為40000元。2020年度以每件10元出售 A 產(chǎn)品18000件。 （1） 采用完全成本計(jì)算法確定該企業(yè)2020年度的利潤(rùn)總額。 （2） 采用變動(dòng)成本計(jì)算法確定該企業(yè)2020年度的利潤(rùn)總額。
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2023-09-07
某廠生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品，由原料在第1車間加工，分離出甲半成品和乙半成品。甲半成品送第2車間進(jìn)一步加工制成甲產(chǎn)成品，乙半成品送第3車間進(jìn)一步加工制成乙產(chǎn)成品。其產(chǎn)量、成本如下： 項(xiàng)目 第1車間 第2車間 第3車間 完工并出廠數(shù)量/千克 甲產(chǎn)品 25000 25000 乙產(chǎn)品 75000 75000 成本： 直接材料/元 150000 直接人工/元 80000 30000 40000 變動(dòng)制造費(fèi)用/元 20000 10000 20000 固定制造費(fèi)用/元 90000 25000 35000 甲產(chǎn)品售價(jià)為10元，乙產(chǎn)品售價(jià)為5元；甲半成品售價(jià)為8元，乙半成品售價(jià)為3元。 要求：分析是繼續(xù)加工好還是在分離后立即出售好。
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2022-11-15
第二季度的企業(yè)所得稅沒(méi)有按照小微企業(yè)算的，但是是小微企業(yè)，財(cái)務(wù)報(bào)表都應(yīng)經(jīng)報(bào)上去了，這種情況，這個(gè)月可以點(diǎn)不是小微企業(yè)，下個(gè)月再調(diào)賬嗎
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2017-07-03
稅法233.，5 2.老師，第二問(wèn)為什么，要先算出二月份累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額，然后再減掉一月份呢？不可以直接像一月份那樣計(jì)算二月份的嗎？ 5. 第五題為什么直接只計(jì)算剩下的16000元的股票期權(quán)呢？16000*（10.8-6）*10%-2520，前邊4000份股票期權(quán)不是2月13日已經(jīng)實(shí)施了一次了，
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2019-08-03
（1）該生產(chǎn)線的初始投資為12.5萬(wàn)元，分兩年投入，第1年年初投入10萬(wàn)元，第2年年初投入2.5萬(wàn)元。第2年項(xiàng)目完工并正式投產(chǎn)使用。投產(chǎn)后銷售收入每年增加均為30萬(wàn)元，投資項(xiàng)目可使用5年，5年后殘值為2.5萬(wàn)元。在生產(chǎn)線運(yùn)作期間要墊支流動(dòng)資金2.5萬(wàn)元，這筆資金在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)可全部收回。（2）該項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品總成本構(gòu)成如下：材料費(fèi)用：20萬(wàn)元 人工費(fèi)用：2.83萬(wàn)元制造費(fèi)用（不含折舊）：2萬(wàn)元 折舊費(fèi)用：2萬(wàn)元（3）公司適用的所得稅稅率為25%，增值稅稅率13%，公司投資收益率為10%。根據(jù)上述資料，公司領(lǐng)導(dǎo)要求財(cái)務(wù)經(jīng)理：（1）畫(huà)出項(xiàng)目的時(shí)間軸，計(jì)算項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資額、原始投資額、計(jì)算期；（2
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2020-06-15
整體的意思是 3月份注冊(cè)的公司 只有2張發(fā)票 小規(guī)模的企業(yè) 如果零申報(bào)企業(yè)所得稅？
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2017-07-10
A106000表第11行第10列=表A100000第21行，怎么辦
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2021-06-29
第三年年末投入算第三年還是第四年
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2023-05-29
1. 個(gè)體工商戶第一季度是30萬(wàn)以內(nèi)收入，但是第二季度超過(guò)30萬(wàn)如何納稅？對(duì)以后有沒(méi)有什么具體說(shuō)法？又是否需繳納增值稅？2. 需要繳納個(gè)人所得稅嗎？又應(yīng)當(dāng)如何繳納個(gè)人所得稅？
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2019-04-10
當(dāng)主表第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”第2列大于0時(shí)，主表“本期免稅額”、“未達(dá)起征點(diǎn)免稅額”必須大于0，請(qǐng)按實(shí)際征收率計(jì)算未達(dá)起征點(diǎn)免稅額進(jìn)行填寫(xiě)。 請(qǐng)問(wèn)紅格里面怎么填寫(xiě)？
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2020-01-06
2019.1購(gòu)進(jìn)設(shè)備原值199867.32，會(huì)計(jì)上折舊額每月是3331.12元，第一季度填寫(xiě)帳載折舊額是3331.12*2=6662.24元，享受的加速折舊稅務(wù)折舊額是199687.32-6662.24=1932025.08，第一季度是這樣填的嗎？如果4月有增加應(yīng)該怎么填寫(xiě)
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2020-01-13
老師，匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表第2行的金額包含已計(jì)入資本化支出的專利申請(qǐng)費(fèi)嗎？如果包含，專利申請(qǐng)費(fèi)填入哪里？如果不包含，第42行“本年資本化金額”又該如何填寫(xiě)？
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2019-05-14