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4月至6月本期利潤(rùn)總額8763.34，本年累計(jì)數(shù)328317.98，問(wèn)小型微利企業(yè)，當(dāng)期所得稅問(wèn)什么是200.59
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2021-12-24
一般納稅人中符合企業(yè)所得稅減免政策的企業(yè)，年底企業(yè)所得稅怎么計(jì)提
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2019-01-04
是不是今年剛注冊(cè)的公司，企業(yè)所得稅不能按小型微利企業(yè)交企業(yè)所得稅
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2022-10-10
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 但是我們匯算清繳之后19年度需要繳納企業(yè)所得稅 因?yàn)?9年很多成本是暫估的 然后19年沒(méi)有計(jì)提所得稅 后面收到發(fā)票匯算清繳算出來(lái)是盈利的 然后交了2000的企業(yè)所得稅 現(xiàn)在我做以前年度損益調(diào)增 但是因?yàn)檫x擇的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)辦法增加以前年度損益調(diào)增這個(gè)科目，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不能追隨調(diào)整 那現(xiàn)在這個(gè)帳該怎么做呢？
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2020-07-06
老師，第四季我計(jì)提了企業(yè)所得稅，但是申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)彌補(bǔ)了以前年度虧損后不需要繳納企業(yè)所得稅了，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2022年1月份做賬的時(shí)候怎么調(diào)整呢
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2022-01-08
我們是物業(yè)公司，是小規(guī)模納稅人，用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，一直零申報(bào)，沒(méi)有收入只有一些期間費(fèi)用和印花稅，那么請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào)怎么選擇哪些表單填報(bào)，哪些不填報(bào)？
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2018-04-20
稅務(wù)21年查賬，補(bǔ)繳了19年企業(yè)所得稅并繳納滯納金，那現(xiàn)在22年企業(yè)所得稅匯算清繳是不是同時(shí)要調(diào)增補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅和滯納金？之前都做的營(yíng)業(yè)外支出
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2022-03-22
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)）由于土地增值稅清算，會(huì)導(dǎo)致多繳企業(yè)所得稅，造成當(dāng)年虧損，后續(xù)有開發(fā)項(xiàng)目的，該虧損用以后年度彌補(bǔ)，彌補(bǔ)期限是不是也是5年？
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2023-03-28
《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額) [等于] (A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表( A類)》第19-20行。強(qiáng)制，可是數(shù)據(jù)明明是一致的，請(qǐng)問(wèn)老師這是怎么回事??？
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2021-05-25
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列（本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第19-20行。
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2020-03-06
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列（本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第19-20行。 強(qiáng)制
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2019-05-06
老師請(qǐng)問(wèn)，如果小規(guī)模納稅人去年未計(jì)提2020年企業(yè)所得稅的情況下，今年1月份繳納所得稅分錄這樣寫對(duì)嗎？借企業(yè)所得稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅；繳納時(shí)：借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸銀行存款。
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2021-05-21
(1)分別計(jì)算業(yè)務(wù)(1)–（4）應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (5)計(jì)算該企業(yè)2021年應(yīng)納稅所得額。 (6)計(jì)算該企業(yè)2021年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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2023-05-16
企業(yè)年金和補(bǔ)充養(yǎng)老是一個(gè)意思嗎，在企業(yè)所稅匯算清繳時(shí)，企業(yè)年金填寫在哪個(gè)表的哪個(gè)位置？補(bǔ)充養(yǎng)老在哪個(gè)機(jī)構(gòu)買？
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2020-06-05
2016年未計(jì)提企業(yè)所得稅，2017年1月已繳納2239企業(yè)所得稅，這樣寫分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅2239貸銀行存款2239，還用在補(bǔ)記嗎？
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2017-04-08
老師您好，問(wèn)您一個(gè)關(guān)于企業(yè)所得稅的問(wèn)題，就是每個(gè)季度都交了企業(yè)所得稅，年度匯算清繳還會(huì)再產(chǎn)生年度企業(yè)所得稅嗎？
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2019-09-16
2021年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，以前年底預(yù)繳的企業(yè)所得稅應(yīng)該調(diào)減，應(yīng)該填哪張表？具體怎么填報(bào)？
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2021-04-22
老師，2018年度利潤(rùn)表是虧損6萬(wàn)，2018年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增5000，2019年季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)年度虧損應(yīng)該是匯算清繳的數(shù)據(jù)還是2018年年報(bào)的數(shù)據(jù)？謝謝！
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2020-01-13
上一年小微企業(yè)免征收入應(yīng)計(jì)入，借：應(yīng)交稅金 貸：營(yíng)業(yè)外收入，當(dāng)時(shí)科目做反了，現(xiàn)在跨年了，沒(méi)有以前年度損益科目，該如何處理？
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2019-04-23
1月份取得上一年度費(fèi)用票，會(huì)計(jì)分錄通過(guò)“以前年度損益”科目做賬，那年度財(cái)務(wù)報(bào)表是否需要調(diào)整，這樣的話和上年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣，有問(wèn)題嗎？費(fèi)用票在年度企業(yè)所得稅匯算時(shí)如何調(diào)整？
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2022-03-03