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報稅，反寫的增值稅發(fā)票 列如：季度申報的企業(yè)，是不是需要先把增值稅申報了之后，再進行反寫？
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2020-12-08
你好，我想問一下，我家增值稅有留抵，利潤表里面有利潤.不交增值稅，只繳納企業(yè)所得稅合理么？
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2019-04-18
老師，資產(chǎn)總額不超5000萬可以享受小微企業(yè)政策，資產(chǎn)總額是指固定資產(chǎn)原值還是賬面價值呢？
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2023-09-14
進口一般納稅人，關(guān)稅和增值稅企業(yè)都用銀行交了，銀行回單的關(guān)稅和增值稅，怎么做科目？謝謝
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2022-02-22
老師，小規(guī)模企業(yè)不是按季度申報增值稅嘛，那代扣代繳的增值稅，帶出來的附加稅，也是按季嗎。
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2019-04-26
匯算清繳，企業(yè)基礎(chǔ)信息表，103資產(chǎn)總額填寫平均值，是填資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總計欄1-12月平均值？
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2020-04-13
老師，請問我司貸款給別家企業(yè)，收取的利息需要交增值稅嗎，是否需要開具增值稅專用發(fā)票呀
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2021-03-10
生產(chǎn)型有出口的企業(yè)增值稅稅負率= （免抵稅+應(yīng)交增值稅）/（外銷+內(nèi)銷） ，這里面的分母用的是哪個呢？
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2018-11-22
我公司是一家餐飲企業(yè)，現(xiàn)在做活動，充值卡充500元，送150元，充值時發(fā)票已開，請問這個怎么做賬？
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2019-10-21
找不到9月份報的增值稅，只能看到企業(yè)所得稅，是什么原因，其他月份都能查到，不顯示增值稅
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2021-01-14
某公司2020年房產(chǎn)原值8000萬元，其中該企業(yè)所屬學(xué)校和幼兒園用原值分別為300萬元和500萬元，該地政府確定房產(chǎn)稅余值扣除比例為30%。自2020年7月1日起，企業(yè)將原值200萬元的倉庫出租給另一家企業(yè)使用，租期1年，每月租金1.5萬元。請計算該企業(yè)2020年應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅。 老師這是我算了一半的還應(yīng)該怎么算 房產(chǎn)稅=(8000-300-500)*(1-30%)*1.2%=60.48(萬元)
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2022-12-22
"假設(shè)甲、乙企業(yè)是非同一控制下的企業(yè)，2018年1月1日甲企業(yè)以現(xiàn)金2000萬元購買了乙企業(yè)80%的股權(quán)，乙企業(yè)2018年1月1日固定資產(chǎn)的公允價值為2800萬元，負債的公允價值與賬面價值相同。甲企業(yè)在2018年1月1日應(yīng)如何進行會計處理?并編制控股權(quán)取得日的合并資產(chǎn)負債表。 甲企業(yè)資產(chǎn)負債表 乙企業(yè)資產(chǎn)負債表 （合并前資產(chǎn)負債表） （合并前資產(chǎn)負債表） 現(xiàn)金 3000 現(xiàn)金 1000 固定資產(chǎn) 7000 固定資產(chǎn) 3000 各種負債 2000 各種負債 2000 股本 5000 股本 100
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2023-03-24
郭老師您好 請問我們是增值稅一般納稅人 小型微利企業(yè) 本月底前 完成財務(wù)報表報送及企業(yè)所得稅匯算之外 別的還需要做什么嗎
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2023-05-30
你好，咨詢一下，我們之前是公司形式辦了一個幼兒園，現(xiàn)在轉(zhuǎn)為了民辦非企業(yè)單位，還需要上增值稅和企業(yè)所得稅嗎？
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2020-09-17
您好，我們是民辦非企業(yè)單位，屬于技工培訓(xùn)學(xué)校，收到的財政撥款，有專賬資金字樣，我們需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎？
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2022-01-17
甲企業(yè)（一般納稅人），2021年2月委托乙企業(yè)加工一批煙絲，甲企業(yè)提供原材料的成本30萬元，支付乙企業(yè)加工費2萬元（含增值稅），乙企業(yè)按照同類煙絲銷售價格65萬元（不含增值稅）代收代繳甲企業(yè)消費稅19.5萬元，甲企業(yè)將加工收回的煙絲的70%平價銷售給丙卷煙廠，25%以55萬元（含增值稅）的價格銷售給丁卷煙廠；另有5%因管理不善發(fā)生毀損。則甲企業(yè)上述行為應(yīng)繳納的消費稅為多少萬元。（煙絲消費稅稅率為30%）
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2022-04-26
1、某生產(chǎn)企業(yè)與中介公司簽訂委托銷售合同,通過中介公司銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。9月份中介公司銷售生產(chǎn)企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品100萬元,企業(yè)按合同規(guī)定支付傭金6萬元。中介公司向企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票,注明價款6萬元,增值稅額3 600元,價稅合計63 600 元。生產(chǎn)企業(yè)會計處理。
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2023-10-20
企業(yè)所得稅匯算清繳A100000這個表里沒信用減值損失，我們公司財報有計提信用減值損失，我該填哪一項？資產(chǎn)減值損失里嗎？
1/12983
2020-06-05
您好，以公司名義買車，納稅人資質(zhì)是增值稅一般納稅人，買車抵稅是13個點的增值稅，還是25的企業(yè)所得稅加13的增值稅？
1/1025
2021-10-20
公司收入3萬塊，收到小規(guī)模企業(yè)的發(fā)票，一般納稅人，交增值稅是按發(fā)票上稅額交還是根據(jù)自己公司增值稅率交增值稅？
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2019-02-23