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老師，實際工作中:如果上月虧損，本月盈利。 在計提企業(yè)所得稅時: 1,先用本月的收入減去費用后的盈利再減上月本年利潤的借方余額后，再計提企業(yè)所得稅？ 2,還是先用本月的收入減去費用后的盈利，計提企業(yè)所得稅，后結轉本年利潤。再用本年利潤的貸方減借方？
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2021-03-29
老師，實際工作中:如果上月虧損，本月盈利。 在計提企業(yè)所得稅時: 1,先用本月的收入減去費用后的盈利再減上月本年利潤的借方余額后，再計提企業(yè)所得稅？ 2,還是先用本月的收入減去費用后的盈利，計提企業(yè)所得稅，后結轉本年利潤。再用本年利潤的貸方減借方？
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2021-03-29
對于“個人獨資企業(yè)”如何申報“個人所得稅”，是不是和企業(yè)所得稅一樣，季度按“利潤總額”為依據(jù)申報，次年5月31號對上年“個人所得稅”進行匯算清繳，個人所得稅匯算清繳是否和企業(yè)所得稅調整方式一致，如：福利費不能超過工資總額14%限額？
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2017-03-10
北京盛心山莊餐飲有限公司基本情況如背景資料所示，企業(yè)所得稅采用據(jù)實預繳方式繳納，無減免所得稅，4月份已預繳所得稅1458884.00元.請根據(jù)2019年第2季度利潤表于2019年7月9日代為填制企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表。。計算北京盛心山莊第二季度的預繳稅額
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2020-05-28
老師，企業(yè)第二季度申報企業(yè)所得稅是1到6月的收入總額和1到6月成本金額嗎
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2022-03-07
請問老師匯算清繳交的企業(yè)所得稅我怎么做分錄，您看下我做的對嗎？1，補提企業(yè)所得稅 借：所得稅 貸：應交稅費—企業(yè)所得稅 2交企業(yè)所得稅 借：應交稅費—企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 然后我是金蝶做賬，系統(tǒng)會結轉本年利潤對嗎？
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2022-02-06
物業(yè)公司的新手會計，2018年10月——2018.12月份的增值稅和企業(yè)所得稅都沒有在2018年12月份計提，然后做2019年1月份的會計憑證時做2018年的增值稅和企業(yè)所得稅，行不行呀？
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2019-02-25
3月國稅季度報企業(yè)所得稅時，填報1-3月的企業(yè)所得稅的營業(yè)收入是1-3月的營業(yè)收入的合計數(shù)是吧？？一月有個營業(yè)外收入330元(技術維護費330元)不應該算在里面把？？
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2017-07-08
小規(guī)模單位呢？有報稅盤嗎
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2016-05-07
你好，附加稅提示增加一行
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2019-07-14
8月份成立的個人獨資企業(yè)，所屬期9月，申報季度“經(jīng)營所得”個稅，0申報報不了 是不是不是在扣繳端，綜合所得 .應該選擇哪個
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2022-10-20
小規(guī)模企業(yè)，也是小型微利企業(yè)，每月開票14萬，企業(yè)所得稅交多少？怎么計算的
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2021-10-14
經(jīng)營性文化事業(yè)單位轉制為企業(yè)，自轉制注冊之日起五年內免征企業(yè)所得稅。2018年12月31日之前已完成轉制的企業(yè)，自2019年1月1日起可繼續(xù)免征五年企業(yè)所得稅?！闭垎柪蠋焼挝?016年2月份專制，請問幾月開始免稅，截至到幾月份
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2019-12-16
納稅申報，這月要報增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅嘛。 請問操作的順序是怎樣的?是要把增值稅、企業(yè)所得稅，所有的稅報完了，才能清卡嗎？
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2018-07-13
商業(yè)企業(yè)的利潤率大概是多少呀？公司2016年1月開業(yè)的，2016年全年虧損未交過企業(yè)所得稅，2017年是否要開始交企業(yè)所得稅了，商業(yè)企業(yè)所得稅的稅負率大概是多少呀？想想老師！我是初入行者
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2017-02-16
企業(yè)所得稅是選擇企稅月季報標準版嗎，里面怎么選擇不起小型微利企業(yè)呢
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2019-04-08
老師季度預繳所得稅的計提是哪個月份計提的有規(guī)定的嗎，我在想應該是3.6.9月等，為啥前面會計做賬計提是4.7.10月，而且是先支付1-3月企業(yè)所得稅，再做計提1-3月的企業(yè)所得稅，這樣的做賬順序是否不太正確了。麻煩老師講講正確的做賬月份計提
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2023-10-10
合伙企業(yè)每月只申報個稅，季報也是一樣吧，沒有企業(yè)所得稅自然人合伙企業(yè)
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2017-10-18
老師好 現(xiàn)在小微企業(yè)企業(yè)所得稅享受暫緩繳納就不能享受自治區(qū)減免部分 以后繳納時一并享受 老師我現(xiàn)在計提企業(yè)所得稅應該按哪個金額計提
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2020-07-13
商貿小微企業(yè)申報季度企業(yè)所得稅時候附表3離得本期減半征稅是怎么算出來的
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2017-10-30