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企業(yè)所得稅季度申報(bào)表彌補(bǔ)虧損，虧損額是前五年的記賬憑證中的本年利潤(rùn)數(shù)還是年度利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)數(shù)
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2018-10-07
我司獲得品牌授權(quán)后，向下授權(quán)開(kāi)什么稅目發(fā)票
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2022-09-22
2016年虧損10萬(wàn)元，2017年一季度有盈利5萬(wàn)元，一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)要不要預(yù)交所得稅的。換名話就是16年的虧損，是17年匯算清繳時(shí)有盈利才能抵的，還是每季度預(yù)交時(shí)就能抵的
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2017-03-14
老師，我的利潤(rùn)總額是5152.07元，上季度所得稅已經(jīng)交了278.56，我們屬于小微利企業(yè)，本月計(jì)提所得稅分錄怎么寫(xiě)？應(yīng)該寫(xiě)多少？
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2020-01-06
老師您好！2021年企業(yè)所得稅前三季度共預(yù)繳季度所得稅是1330元，那么到了第四季度的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)的（也就是說(shuō)2021年度的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)），那么2022年申報(bào)2021年年度匯算企業(yè)所得稅，調(diào)整了降低了成本使利潤(rùn)總額是正數(shù)，調(diào)整應(yīng)補(bǔ)退稅（0），那么這樣需要做會(huì)計(jì)分錄嗎
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2022-03-22
公司一直沒(méi)有開(kāi)展業(yè)務(wù)，一直0申報(bào)，怎么填寫(xiě) 企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類) 部分欄目不能填0，要怎么填寫(xiě)？
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2022-04-18
我們是小微企業(yè)，利潤(rùn)5萬(wàn)，我這個(gè)季度預(yù)繳所得稅，是按5%繳納是吧？
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2019-10-12
你好，四季度所得稅申報(bào)，小微企業(yè)減免稅帶不出來(lái)，怎么回事，是按百分之25交了，到年報(bào)時(shí)匯算清繳嗎
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2020-01-12
企業(yè)所得稅的問(wèn)題。比如我在1-9月都是虧損，在利潤(rùn)表中，本年累計(jì)數(shù)利潤(rùn)總額是-50萬(wàn)，在10-12月，利潤(rùn)表本期數(shù)利潤(rùn)總額是70萬(wàn)，12月底，我是按照70萬(wàn)計(jì)提本季度所得稅還是按照20萬(wàn)計(jì)提本季度所得稅？
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2017-01-03
老師，請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)是一般納稅人，今年1月盈利10萬(wàn)，2月無(wú)業(yè)務(wù)，3月假如盈利1萬(wàn)，2019年虧13萬(wàn)，2018年虧2萬(wàn)，我今年4月報(bào)所得稅季報(bào)是不是不用交企業(yè)所得稅了？
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2020-03-17
季度所得稅計(jì)算。小微企業(yè)，是按利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn)？180萬(wàn)利潤(rùn)總額。彌補(bǔ)虧損500萬(wàn)，但想交稅，可以不全部彌補(bǔ)嗎？所得稅不彌補(bǔ)怎核算？
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2020-06-18
老師，請(qǐng)問(wèn)公司的年報(bào)要怎麼做？具體的操作和資料是什麼？謝謝
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2016-04-06
1、我三季度之前都是虧損的，四季度開(kāi)始盈利，但是10月。11月所得稅都沒(méi)計(jì)提，12月我按全年的利潤(rùn)總額計(jì)提所得稅這樣是不是不對(duì)的，而且我是按小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率計(jì)提的，這樣是不是不對(duì)的。2、正確做法是，盈利就要計(jì)提所得稅而且是按25%計(jì)提。等企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候按小微企業(yè)優(yōu)惠申報(bào)是這樣做
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2022-01-13
15年全年所得額240萬(wàn)16年每季度按4分之一預(yù)繳納企業(yè)所得稅，16年稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)300萬(wàn)，全年發(fā)生應(yīng)酬10萬(wàn)，未超過(guò)扣除限額，10年每個(gè)季度預(yù)料多少企業(yè)所得稅？年終會(huì)算清繳補(bǔ)多少
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2016-06-23
老師，補(bǔ)交以前度的增值稅 附加稅 企業(yè)所得稅 增值稅變更的以前年度第四季度的增值稅主表 所得稅變更匯算清繳的企業(yè)所得稅主表 還用修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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2021-12-09
第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，應(yīng)納稅所得額76萬(wàn)，應(yīng)是要享受到小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，卻在填報(bào)第四季度時(shí)未勾選。造成多繳納了9萬(wàn)，稅款已經(jīng)入庫(kù)，這要怎么處理，可以改的過(guò)來(lái)嗎
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2019-01-31
老師，小規(guī)模申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，在第三季度有預(yù)交了八千多的企業(yè)所得稅，然后第四季度也有三百多，但是申報(bào)的時(shí)候 不用繳納，這種情況，我做賬的時(shí)候需要計(jì)提這三百多的所得稅費(fèi)用嗎？
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2023-02-06
季度申報(bào)企業(yè)所得稅所填季初人數(shù)跟季末人數(shù)包含勞務(wù)派遣人數(shù)嗎，這類勞務(wù)派遣人員工資由勞務(wù)派遣公司發(fā)放工資。
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2019-07-11
季報(bào)的所得稅是否一季度計(jì)提一次就可以？所得稅怎么計(jì)算的呢？
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2018-10-10
一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅下，施工企業(yè)異地預(yù)交的企業(yè)所得稅，本季度回機(jī)構(gòu)所在地如何會(huì)計(jì)處理？現(xiàn)在是第一季度，如何申報(bào)？是先季度申報(bào)？還是先做匯算？
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2023-04-06