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稅務(wù)21年查賬，補(bǔ)繳了19年企業(yè)所得稅并繳納滯納金，那現(xiàn)在22年企業(yè)所得稅匯算清繳是不是同時(shí)要調(diào)增補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅和滯納金？之前都做的營(yíng)業(yè)外支出
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2022-03-22
企業(yè)所得稅第一年查帳，第二年核定，第三年核定，第四年查賬，第四年可以彌補(bǔ)第一年的虧損嗎？
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2020-05-18
老師，2018年度利潤(rùn)表是虧損6萬(wàn)，2018年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增5000，2019年季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)年度虧損應(yīng)該是匯算清繳的數(shù)據(jù)還是2018年年報(bào)的數(shù)據(jù)？謝謝！
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2020-01-13
老師您好，我們公司年度企業(yè)所得稅匯算清繳在2019年5月補(bǔ)交的企業(yè)所得稅應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？
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2019-06-10
＃提問(wèn)＃老師 我們是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，2019年的企業(yè)所得稅和滯納金2020年該怎么做分錄呢？
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2020-04-21
老師，適用企業(yè)會(huì)計(jì)年度的小微企業(yè)，2020年的房租費(fèi)沒(méi)計(jì)提也沒(méi)做在公司的成本費(fèi)用里面，2022年匯算清繳前該如何處理？
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2022-05-21
小微型企業(yè)2010年~2016年應(yīng)納稅所得額分別為-100萬(wàn)，20萬(wàn)，30萬(wàn)，-10萬(wàn)，20萬(wàn)，10萬(wàn)，28萬(wàn)，那么2016年該企業(yè)應(yīng)納稅所得稅是多少？
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2018-01-16
畢業(yè)5年，在制造業(yè)企業(yè)做過(guò)兩年的外賬會(huì)計(jì)，在建筑業(yè)企業(yè)擔(dān)任會(huì)計(jì)職位三年，想跳槽的話去面試什么崗位比較合適
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2022-04-04
2020年企業(yè)所得稅匯算清繳中 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里 當(dāng)年虧損額 前幾年數(shù)字沒(méi)有自動(dòng)帶出，也填不了，怎么辦？
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2021-05-15
某居民企業(yè),2020年財(cái)資料如下:入合計(jì)61萬(wàn),木出用計(jì)30萬(wàn)元經(jīng)考機(jī)關(guān)實(shí)企業(yè)正核 用,收入算正確,稅務(wù)引關(guān)對(duì)企核定企亞稅,稅所得率為15%,要求計(jì)2020年應(yīng)納企業(yè)所得稅
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2021-12-19
如果一個(gè)企業(yè)成立20年了，前10年有個(gè)一般戶，有流水，但是一直沒(méi)做賬，只做基本戶了，幾年前把一般戶銷戶了，過(guò)幾年如果企業(yè)注銷，會(huì)查前些年的賬嗎？一般會(huì)查幾年的賬
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2022-01-10
用戶在會(huì)計(jì)問(wèn)提問(wèn)了：甲企業(yè)為增值稅的一般納稅人，增值稅稅率為13％（不動(dòng)產(chǎn)銷售適用增值稅稅率為9%）。其涉及的業(yè)務(wù)范圍包括商品的生產(chǎn)、銷售，房地產(chǎn)的開發(fā)與銷售等。甲企業(yè)2018年度的會(huì)計(jì)報(bào)表已于年末編制完成。2019年3月，甲企業(yè)聘請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)2018年度的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)時(shí)，就其全年收入進(jìn)行了全面審計(jì)。甲企業(yè)2018年度的收入事項(xiàng)及處理如下(假如甲企業(yè)2018年度的財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日為2019年4月30日)：(1)2018年度銷售企業(yè)生產(chǎn)的A產(chǎn)品，售價(jià)為1 000萬(wàn)元，增值稅130萬(wàn)元，成本600萬(wàn)元。企業(yè)對(duì)該產(chǎn)品按歷年的慣例承諾產(chǎn)品售出后1年內(nèi)如有質(zhì)量問(wèn)題可以退貨。該產(chǎn)品為企業(yè)多年經(jīng)營(yíng)的
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2020-06-13
12月31日，甲企業(yè)本年利潤(rùn)"貸方總額100萬(wàn)，本年利潤(rùn)借方總額200萬(wàn)，企業(yè)所得稅稅率25%，要求做出年終所有的會(huì)計(jì)處理
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2020-02-27
12月31日，甲企業(yè)本年利潤(rùn)"貸方總額100萬(wàn)，本年利潤(rùn)借方總額200萬(wàn)，企業(yè)所得稅稅率25%，要求做出年終所有的會(huì)計(jì)處理
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2020-02-27
以前年度損益調(diào)整如何影響企業(yè)所得稅匯算清繳？一種是企業(yè)所得稅的以前年度損益調(diào)整，一種是以前年度費(fèi)用沖紅
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2021-12-10
去年一年四個(gè)季度的企業(yè)所得稅未報(bào)，我手工報(bào)送，但今年系統(tǒng)顯示企業(yè)所得稅上期未申報(bào)，請(qǐng)到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)補(bǔ)報(bào)
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2018-04-16
公司執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，去年企業(yè)所得稅多計(jì)提了，今年按去年實(shí)繳做調(diào)整減少的話，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理？
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2023-10-23
3月未計(jì)提企業(yè)所得稅，4月繳納了19年第一季度的企業(yè)所得稅，和18年匯算清繳的企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在分錄要怎么做？
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2019-05-09
企業(yè)為小規(guī)模納稅人，為什么申報(bào)企業(yè)年度所得稅年度申報(bào)表，出來(lái)這樣的風(fēng)險(xiǎn)提示，試用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則么？
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2020-04-09
一般納稅人商貿(mào)企業(yè)，年度整體虧損，一年都沒(méi)有交過(guò)企業(yè)所得稅，達(dá)不到企業(yè)所得稅稅負(fù)，這個(gè)會(huì)有問(wèn)題嗎，公司是兩套賬的
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2017-05-11