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老師:根據(jù)第一張9月資產(chǎn)負(fù)債表、第二張第3季度利潤表,第三張A200000企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）填寫的是否正確?
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2023-10-09
1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【125145】元，比例不足8%，請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。這是什么意思？
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2021-05-17
老師，小規(guī)模企業(yè)如果沒達(dá)到起證點(diǎn)的話，是填第十行還是第十一行??？
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2019-05-08
以前是分季度交企業(yè)所得稅，現(xiàn)在是不是用企業(yè)所得稅彌補(bǔ)之前的利潤了，現(xiàn)在第二季度是應(yīng)交所得稅，第一季度是虧損不用交，那么現(xiàn)在第一第二季度累計(jì)起來還是虧損是不是這個(gè)季度還是不用交企業(yè)所得稅？
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2017-07-17
計(jì)提第四季度的與企業(yè)所得稅的時(shí)候，是按照第四季度的利潤總額計(jì)提還是按照全年的利潤總額計(jì)提然后減去已計(jì)提的企業(yè)所得稅？如果第四季度是虧損的，全年是盈利的，又該怎么核算第四季度的企業(yè)所得稅呢？
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2017-06-09
請(qǐng)問老師： 第一行，求ROE，為什么要減去2500？ 第二行，-1000是減的墊支款嗎？ 第三行，求投資后的ROE，直接÷期末權(quán)益，跟投資前什么區(qū)別？ 我基礎(chǔ)比較差，麻煩解釋清楚一點(diǎn)，謝謝！
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2022-08-21
，非常感謝，以前學(xué)的數(shù)學(xué)都還了，公式例出來，最后不會(huì)解了，也是無語了，0.6*（1+g）/12*(1-6%) +g=11%
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2019-03-24
工程合同價(jià)3985000元，不含稅價(jià)，稅務(wù)局代扣發(fā)票稅率4.72%，稅務(wù)局算法3985000/1-4.72%*4.72%，怎么理解3985000/1-4.72%。
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2018-08-14
1.某產(chǎn)品經(jīng)過三道工序加工完成，單位完工產(chǎn)品工時(shí)定額180小時(shí)，第一工序90小時(shí)，第二工序72小時(shí)，第三工序18小時(shí)，在產(chǎn)品總量為300件，第一工序140件，第二工序100件，第三工序60件。 要求:1.列式計(jì)算各工序的完工率。 2.列式計(jì)算各工序在產(chǎn)品的約當(dāng)量。 二。簡述計(jì)算產(chǎn)品成本的基本方法和輔助方法。
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2022-07-04
長投中未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益，比如內(nèi)部交易存貨100件，在第一年扣減未實(shí)現(xiàn)的部分可以理解，但是第二年比如實(shí)現(xiàn)了100萬的利潤，這100萬的利潤應(yīng)該包含轉(zhuǎn)移的100件的存貨的利潤，為什么還要加上，不理解，請(qǐng)老師詳細(xì)解答，舉例子說明。
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2024-10-22
1期間費(fèi)用為什么不能計(jì)入特定核算對(duì)象的成本 2當(dāng)期損益是啥，請(qǐng)大神幫詳解解答一下，謝謝
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2022-03-30
稅局通知讓寫18年第四季度與19年第四季度企業(yè)所得稅的分析，18年是核定征收，19年第四季度是查賬征收負(fù)利潤，該怎么分析，符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
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2020-03-31
季度報(bào)企業(yè)所得稅，第一季度盈利100萬，繳納了企業(yè)所得稅，第二季度虧損200萬，怎樣做賬？累計(jì)虧損100萬，不用交稅，但是第一季度已經(jīng)交了所得稅，怎樣處理？
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2018-01-13
施工企業(yè)的”工程施工“項(xiàng)目大于”工程結(jié)算“項(xiàng)目，這句話如何理解，在中級(jí)職稱考試題庫里面看到的，具體是在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)第二章存貨題庫里面看到？
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2018-05-07
老師，我想問問這個(gè)做賬流程，有以下問題: 1、工程結(jié)算是開發(fā)商給我們的收入開票，而主營業(yè)務(wù)收入是怎么來的？ 2、還有主營業(yè)務(wù)成本是哪個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)過去，圖片中第二個(gè)分錄不太明白 3、為何會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)合同毛利，第二步和第三步都出現(xiàn) 煩請(qǐng)老師詳細(xì)解答，剛接觸建筑行業(yè)不太懂，謝謝！
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2018-12-19
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)題庫職工薪酬借款那章綜合題第8第9題不理解， 8. 【簡答題】 8).占用一般借款工程支出的累計(jì)支出加權(quán)平均數(shù)、 150*2/12+750*1/12=87.5（萬元） 請(qǐng)自行判斷作答情況 提問 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 已收藏 350 150*2/12+750*1/12=87.5（萬元） 占用一般借款工程支出的累計(jì)支出加權(quán)平均數(shù)＝150×2/3＋750×1/3＝350(萬元) 這里為什么用2/3，而不是2/12，
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2023-04-13
如企業(yè)所得稅稅負(fù)率是1%第一季度銷售了不含稅收入10萬要交的稅就是1000元，是小型微利企業(yè)，應(yīng)納稅所得額1000/5%=20000,利潤總額(沒有其他增減項(xiàng))是不是20000/25%=80000?
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2019-05-02
老師，企業(yè)季度預(yù)交企業(yè)所得稅的時(shí)候，是按照利潤表中利潤總額的本年累計(jì)數(shù)乘以稅率，比如第二季度，利潤總額本年累計(jì)數(shù)是1到6月的，這樣不是重復(fù)征稅嗎？
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2020-02-02
從事污染防治第三方企業(yè)，企業(yè)所得稅符合2019年60號(hào)優(yōu)惠，減按15%是如何計(jì)算，還能享受小規(guī)款企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎
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2019-07-15
企業(yè)所得稅特殊性稅務(wù)處理中：1、劃出方會(huì)計(jì)處理是沖減所有者權(quán)益，這里的所有者權(quán)益麻煩老師詳細(xì)解釋下具體會(huì)計(jì)科目
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2023-03-22