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本月申報企業(yè)所得稅，因為利潤總額為負數(shù)，那這個加計扣除可以刪除不填嗎
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2022-10-17
小規(guī)模納稅人從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進免稅農(nóng)產(chǎn)品，計算企業(yè)所得稅的時候能扣除嗎？怎么扣除？
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2018-10-15
在計算企業(yè)所得稅題的時候，環(huán)保設(shè)備是可以扣兩次嗎？一次在計算應(yīng)稅所得額的時候扣除本身金額，另一次是在應(yīng)納稅額的時候扣除購入金額的10%
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2019-10-23
老師，免抵稅額是用來抵扣哪些稅項,能解釋一下嗎
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2024-03-28
我現(xiàn)在一個工程掛靠在別人公司，按我們的協(xié)議支付管理費，現(xiàn)在對方公司要求我承擔(dān)增值稅和企業(yè)所得稅，針對我這種情況如何做到合理避稅
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2023-05-04
去年3季度申報企業(yè)所得稅的時候，有1650的管理費用申報漏了，4季度沒有補上，現(xiàn)在稅務(wù)機關(guān)的未分配利潤和公司有1650的差額，年度匯算清繳時，我應(yīng)該怎么處理，還有繳納的地稅部分是準予稅前扣除的，這個部分的又怎樣處理呢？
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2018-03-09
2019年，居民個人張某每月從任職單位取得工資10000元。2019年全年張某從其他單位取得勞務(wù)報酬共計20000元，取得稿酬共計15000元，特許權(quán)使用費共計8000元。上述收入均為稅前收入。各相關(guān)單位已經(jīng)代扣代繳了個人所得稅共計3204元。假設(shè)2019年張某計算個人所得稅時的專項扣除專項附加扣除和依法確定的其他扣除為12000元。 2021年的應(yīng)稅所得
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2022-06-10
請問老師，當(dāng)年計提的產(chǎn)品質(zhì)量保俢費10萬稅法不允許扣，實際發(fā)生時允許扣除，所以要納稅調(diào)増10萬，但這個預(yù)計負債的遞延所得稅怎么處理？實際發(fā)生時允許扣除是不是就說明以后能抵扣10萬，計稅基礎(chǔ)就是10－10＝0？確認遞延所得稅負債？
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2019-07-04
急！急！老師，餐飲公司A中標一個項目，后將這個項目交給餐飲B公司去做，讓B公司每月開“餐飲管理費”發(fā)票給A公司，A公司再根據(jù)發(fā)票金額打款給B公司，每月大概20萬，而項目方的款是直接打給A公司的，請問：這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎？B公司可取怎樣的成本發(fā)票減少企業(yè)所得稅？（A、B兩家公司沒有直接關(guān)聯(lián)關(guān)系）
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2022-06-30
請問一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲備肉合同 現(xiàn)在給我們的補助款有 庫房管理費和儲備肉的差價補助款 這兩項款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
老師你好！請教個問題，掛靠別人的公司，需要繳納些什么費用， 1、管理費 2、開票繳納的稅金 3、企業(yè)所得稅（已經(jīng)提供了足額發(fā)票）還需要交嗎？
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2023-12-27
甲企業(yè)是我市一家制造業(yè)企業(yè)，符合中小微企業(yè)條件，2022年6月從乙企業(yè)購進一臺生產(chǎn)設(shè)備，當(dāng)月投入使用并取得增值稅專用發(fā)票，單位價值1440萬元，稅法規(guī)定最低折舊年限10年。企業(yè)在稅收上享受稅前扣除優(yōu)惠政策，會計上采用直線法計提折舊，折舊年限為10年，不考慮凈殘值。針對該項設(shè)備的稅會處理為： 2022年度，稅前扣除金額為720萬元（1440÷2），會計折舊金額為72萬元（1440÷10÷12×6），2022年企業(yè)所得稅申報納稅調(diào)減648萬元。 老師，我想問下這個問題里面，為什么稅前扣除金額是720萬元？是按照哪個優(yōu)惠政策走的？為啥是1440/2？
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2023-03-30
凈利潤(扣除了所得稅費用后)才能轉(zhuǎn)到利潤分配 未分配利潤中，假如它前期有虧損，先彌補虧損后在進行分配 那那經(jīng)濟法企業(yè)所得稅那，怎么先彌補虧損，之后可以算所得稅嗎，， 不應(yīng)該是算完了所得稅，剩下的凈利潤轉(zhuǎn)到利潤分配后才能彌補嗎
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2020-03-23
△第一節(jié)企業(yè)所得稅法律制度 單選題】甲公司股東趙某認繳的出資額為100萬，應(yīng)于2018年7月1日前繳足，7月1日趙某實繳資本為20萬，剩余部分至2018年12月31日仍未繳納，甲公司因經(jīng)營需要于2018年1月1日向銀行告款100萬元，年利楽10），發(fā)生借款利息1Q萬元，則2018年甲在計算應(yīng)納稅所得額時可以扣除借款利息計算
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2020-01-13
委托代銷的手續(xù)費支出在計算企業(yè)所得稅時是按合同收入5%來限額扣除，還是可以據(jù)實扣除
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2021-11-16
1.實企業(yè)204年度的利潤總額為1 00萬元，其中包括本年收到的國庫券利息收人10萬元:全年實發(fā)工資為350萬元，假設(shè)均為合理的職工薪酬，企業(yè)所得稅率為25%。稅法規(guī)定，國庫券利息收入免稅，企業(yè)發(fā)生的合理的職工薪酬可在稅前扣除。不考慮其他因素，則該企業(yè)2014年所得稅費用為( ）萬元。 A.340 B.247. 5 C. 252.5 D.162. 5
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2020-07-03
老師好，企業(yè)用國外的商標需要付商標使用權(quán)，給國外付款時，需要代扣代繳10%的企業(yè)所得稅，這個企業(yè)所得稅可以做企業(yè)的成本嘛 二是，除了代扣代繳企業(yè)所得稅外，需要代扣代繳相應(yīng)的增值稅嘛
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2021-05-18
請問一下，公司處理了一臺汽車，需要交納企業(yè)所得稅嗎？ 購進價格是50萬，處理價格是40萬，應(yīng)該是屬于產(chǎn)生了清理損失，營業(yè)處支出，怎么會要求繳納企業(yè)所得稅呢 有老師回復(fù)說需要交企業(yè)所得稅 明顯是虧損處理的，怎么會要交企業(yè)所得稅呢
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2022-03-31
在企業(yè)注冊地之外的地方成立臨時辦事處，不涉及企業(yè)經(jīng)營，有稅務(wù)風(fēng)險嗎？辦事處的員工的社保也是在辦事處當(dāng)?shù)乩U納，公司承擔(dān)部分可以稅前扣除嗎
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2020-11-25
開票日期2020年5月，發(fā)票備注欄:所屬期2016年5月，那進項稅能在2020年抵扣？所得稅能在2020年稅前扣除？
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2020-05-28